制度落地推进方案

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1、制度落地推进方案一、活动目的制度落地，管理提升二、活动机构制度落地推进小组组长：XXX副组长：XXX成员：XXX,XXX,XXX各稽核主题相关人员（改善提高小组成员）。三、制度落地推进方式1、专题稽核：分六个稽核主题：安全管理及现场5S、程序文件及作业文件、人事制度、员工行为规范、办公室5S规范、设备管理，平行推进，循环滚动，定期或不定期进行稽核。稽核关注方向：制度执行是否到位，在检查中发现问题进而改善。2、考核评比：建立一定标准，在制度遵守、制度执行方面进行评分汇总，公布在公告栏。每月评比出名次最好的和最差的，名次最好的奖励先进集体流动

2、红旗，最差的张贴在公司宣传栏曝光台上。详见“附件一奖惩评比办法”。四、活动流程1、制度落地推进动员会（4月17日）制度落地推进小组及相关人员，各部门经理参加2、安全管理稽核主题推进会议（4月25日）制度落地推进小组，稽核主题相关人员参加。3、活动推进：制度落地推进活动是一项长期工程，持续推进，不断改善，形成一种长效机制，固化落地五、行动计划具体见“附件二制度落地行动计划”六、本次活动主导部门质保部和人事部主导，其他部门参与实施。附件一：奖惩评比办法1、以事业部及职能管理部门为评比单位2、分月度、年度两个周期；3、评比人员比例：分管理员工和

3、生产一线及后勤人员两种人员类别，每次检查评比比例占事业部及职能管理部门总人数10%。4、奖励方式：月度奖以先进集体流动红旗，年度奖以荣誉证书、一定金额奖励5、惩罚方式：每个稽核主题独立进行惩罚，针对每月评比结果最差的事业部得分最差的员工进行惩罚：①、“将功赎罪”行动：违规员工参与稽核活动；由违规员工甲找出另一个违规员工乙；违规员工提出合理化建议并有效利用。完成以上三种行动之一即可“赎罪”。以一个月为时间期限。②、“黑名单”计划：违规员工甲在一个月内还没有完成“将功赎罪”行动，就将甲姓名、违规案例及违规操作图片张贴在曝光台，曝光时间为一个月

4、。6、评比细则①、针对稽核主题每次检查结果评比，先将每个得分分值折算成违规人次（附件一为折算标准草案），再汇总每个评比单位的总人次，除以评比单位总人数，得出人次比作为评比标准。②、月度评比，先汇总各个稽核主题的违规人次比，相加得到事业部/职能部门月度违规总人次比，乘以权重比率（附件二），得到最终的评比名次。附件一分值折算人次标准稽核主题分值折算人次安全管理制度﹣50分折算8人；﹣30分折算4人；﹣10分折算1人程序文件及作业文件﹣5分折算3人；﹣3分折算2人；﹣1分折算1人人事制度﹣5分折算3人；﹣3分折算2人；﹣1分折算1人办公室5S规

5、范﹣2分折算1人员工行为规范﹣5分折算3人；﹣3分折算2人；﹣1分折算1人设备管理待定附件二：权重比率覆盖人员稽核主题事业部及职能管理部门GADGBDCBD管理员工员工行为规范/办公室5S规范40%40%40%程序文件40%40%40%人事制度20%20%20%生产一线员工与后勤人员安全管理制度40%40%40%员工行为规范30%15%15%设备管理20%15%15%作业文件10%30%30%附件二：制度落地行动计划序号稽核主题审核及评分标准制定人审核办法审核人员第一次审核日期审核周期跟踪反馈者月份4567891011121安全管理及现场

6、5SXXX检查督导XXX4.25每周一次XXX　　　　　2程序文件及作业文件XXX检查督导XXX5.11两周一次XXX　　3人事制度XXX检查督导XXX5.9两周一次XXX　　　4员工行为规范XXX检查督导XXX4.26两周一次XXX　　　5办公室5S规范XXX检查督导XXX4.26两周一次XXX　　　6设备管理XXX检查督导XXX5月　XXX　　　备注：1、以上六个稽核主题，平行推进，循环滚动；2、确定六个审核组成员，定期审核一次；3、跟踪反馈人职责：及时汇总得分及人次比信息；跟踪整改情况；跟踪惩罚措施。