维修控制程序

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1、维修控制程序1.目的为确保卖场整体形象以及专柜和其他部门的需求能得到充分解决，对与各地工程部有关的维修过程进行规定，并加以实施。2.范围适用于各地工程部管辖范围内基础设施设备和专柜范围内的维修。3.职责各地工程部经理负责监督、检查所有的维修和报修的处理结果，并做好与专柜和其他部门的沟通工作。4.工作程序4.1专柜报修内容的判断与确认工程部为专柜提供服务之前，需要对专柜的各方面报修内容予以判断及确认，这是提供服务的必要前提，它包括：4.1.1工程经理/主管应对与维修服务相关法律、法规进行收集及整理，使维修人员提供的服务符合法律、法规要求。4.1.2如提供服务

2、之前，专柜有附加要求应事先予以确认，并确保工程部有能力满足。4.1.3对专柜的要求进行确认，包括明确及隐含的要求，如维修方案、修复时间、修复标准、修复后用途等。4.2维修服务的种类及内容4.2.1维修合同以设施维修及装修验收为主，从形式上可分为非正式报修及正式报修两种。4.2.2非正式报修包括电话报修、口头报修。4.2.3正式报修包括纸版的《内部联络单》、专柜外来函件。4.2.4向专柜提供的服务为有偿服务，向公司内部提供的服务为无偿服务。4.3非正式报修维修流程4.3.1经现场查看后，明确专柜要求并确定各地工程部有能力提供服务并满足专柜要求。4.3.2报修

3、来自专柜，须说明服务为有偿且应告知可能发生的费用。4.3.3如报修来自公司内部且需要更换配件，需向报修人说明维修流程，维修完毕后报修人要在维修单上签字确认。4.3.4在得到确认后，提供维修服务，各地工程部保留记录。4.3.5电话报修、口头报修应填写《每日报修记录表》4.4正式报修维修流程4.4.1《内部联络单》4.4.1.1工程部收到内部联络维修单后，应第一时间派人至现场査看，在明确问题及解决方案后各地工程部要对维修完毕的时间节点给予明确答复，维修完成后要求报修人在内部联络维修单上签字确认。4.4.1.2如为有偿服务，直接缴纳现金的维修人员须填写《交款单》

4、待确认财务部收到款项后予以维修作业；如需在每月结账单帐扣的需填写《维修单》待专柜负责人确认后再予以维修作业。4.4.1.3每月由各地工程部进行维修费用汇总统计，报主管副总经理审批。4.4.2外来文件4.4.2.1外来文件指来自外部的书面发文。4.4.2.2书面发文中内容涉及到维修提供服务的申请及要求。4.4.2.3在明确顾专柜需求并确定工程部有能力提供服务并满足专柜要求后，工程部须进行费用及耗材预算，经工程部经理批准，专柜供应商确认后可提供服务。5维修物料的管理5.1维修物料的保管4.1.1工程部申请采购的主要物料包括维修物料及维修工具。4.1.2工程部经

5、理负责制定《库房管理制度》细则以对物料保管过程进行控制。5.1.3工程部领用物料后，搬运至工程部仓库时应注意轻拿轻放，防止磕碰、损坏包装或丢失。5.1.4工程部应确保贮存物资的环境符合规定要求，并对贮存物资进行妥善保管，防止物料在贮存过程中损坏。4.1.5物料在领用及贮存过程中应采取防护手段以防止物料的丢失和损坏。4.1.6物料领用参照附件二：《工程部维修工作流程图》6标识和可追溯性为保证维修工作规范性，工程部可使用适宜的方法进行管理，工程部采取以下管理方式：6.1工程部购买的物料入库后，须按照配件名称、规格等建立标牌及台帐标识。6.2应保证工程部各设备均

6、有唯一性编号及可追溯标识，可追溯标识包含设备保养记录及检修记录。6.3工程部责任区范围内的场所，如影响顾客正常使用，则须摆放状态性标识。如“正在维修中”等标识牌。6.4工程部人员工作时间须着统一工作服并佩带员工证标识。5相关文件7.1第五章：《库房管理制度》7.2第八章：《记录控制程序》7.3附件二《工程部维修工作流程图》6相关记录8.1JL-003:《维修通知单》8.2JL-005：《设备台帐》&3JL-009：《每日报修记录表》&4JL-044：《维修物料出入库登记（盘点）表》8.5JL-051:《物料领用审批单》