089工程结算管理办法

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1、锦州石化公司工程结算管理办法ZD/JZSHGC.09-20061范围本办法规定了工程结算程序及要求。本办法适用于维检修工程、基建、技改工程项目（包括科研、安保、环保等专项资金项目）结算。2引用标准中国石油锦州石化公司（工程预决算部）《二00三锦州石化分公司单位估价表》3职责工程预决算部负责对工程结算的全过程管理，工程管理部、财务处、机动设备处和安全环保处参与管理。4工程结算程序及要求4.1基建、技改工程预决算程序及要求4.1.1预算过程4.1.1.1施工单位编制预算书施工单位在每项工程（分部或单位工程）施工图纸下发后150内，编制该项工

2、程的施工图预算书至少一式五份（公司财务处一份（正本）、工程管理部、监理公司合计三份、施工单位一份）。并加盖施工单位公章、施工单位负责人印章和具有相应资格的预算编制人印章，凡有施工图纸的预算，施工单位必须在预算封面上注明相应的图纸档案号，预算还应附工程量计算书一份。对于设计变更、现场签证，施工单位要单独编制预算并附变更、签证单原件。4.1.1.2工程管理部工程项目管理岗确认、工程计划统计岗登记、编号。工程管理部工程项目管理岗收到施工单位报送的施工图预算后，2日内确认此预算确属委托施工的工程项目内容，对应图纸号无误。工程计划统计岗进行登记、

3、编号。注明“委托监理审核”或“工程管理部审核”字样、加盖带有“技措工程”字样的印章，标注预算编号。在其中的一本预算封面及各页的右下角加盖计划员印章，设定此本预算书为“正本”，作为财务结算的依据。留下一本预算（交工程项目管理岗跟踪审核），其余预算由施工单位签收、取回，报送工程预决算部或监理公司。4.1.1.3工程预决算部或监理公司预算审核预算审核单位在15日内完成《施工图预（决）算书》工程量计算准确性及定额套用的审核工作，在预算书上加盖预算审核员个人印章和单位公章（注：单位公章只盖在仅有的一本带计划员印章的正本预算书上）。并对预算名称、编

4、号及审前、审后额进行登记。留一本预算（交现场监理跟踪审核）,审后预算由施工单位签收、取回。4.1.2结算过程4.1.2.1施工单位填工程竣工结算表工程交工后。施工单位要填写工程竣工结算表,单位公章、施工单位负责人印章和预算编制人印章。工程竣工结算表应加盖施工工程竣工结算表应附有审后预算、材料找差表、设计变更、现场签证，其中：设计变更必须经技术发展处处长签字认可；现场签证必须经现场专业监理工程师、项目总监、工程管理部工程项目管理岗签字认可，才能作为工程预、结算依据。工程竣工结算表于工程交工后10日内报送监理公司专业监理工程师和项目总监。4

5、.1.2.2监理公司专业监理工程师和项目总监签字专业监理工程师和项目总监签收施工单位报送的工程竣工结算表后，在5日内应对工程项目内容、施工量、设备安装进行审核、认可。对增减量要有标记，并在增减部位加盖个人小名章。封面填写增减说明。盖有计划员章和工程结算公章的预算书增减量、审核标记、印章必须清楚，财务将仅以此本预算做结算依据。确认无误后，在工程竣工结算表及设备票上加盖个人印章，预算由施工单位签收、取回。报送工程管理部工程项目管理岗。4.1.2.3工程管理部工程项目管理岗、主任签字工程管理部工程项目管理岗、主任签收预算。在5日内对工程项目内

6、容、工程量和设备安装的真实性、准确性进行复核、确认，并在工程竣工结算表（含建筑安装工程结算汇总表）和设备票上加盖个人印章，预算由施工单位签收、取回，报送工程预决算部或监理公司工程造价部门。204.1.2.4结算审核和复核工程预决算部工程造价管理岗签收施工单位报送的工程竣工结算表，在日完成工程竣工结算表工程竣工结算表（包括自购材料价差）审核及复核工作。确认工程最终造价（资产原值）。在工程竣工结算单上加盖预算审核员及复审员个人印章以及造价审核单位公章（注：公章只盖在仅有的一本“正本”预算书上,供财务结算用。）在设备票上加盖预算审核员个人印章

7、。预算复审员在工程竣工结算单上填写工程结算小写金额后，由施工单位签收、取回，预算送工程预决算部主任。4.1.2.5工程预决算部主任签字工程预决算部主任签收后,5日内对预结算审核过程确认，对预算抽审、质询。对工程造价进行批准，在工程竣工结算单上填写大写金额加盖个人印章。项目消项。4.1.2.6安全环保处、质量监督站签字安全环保处、质量监督站收到施工单位报送工程竣工结算表后，确认工程安全、施工质量符合要求，然后在工程竣工结算表上加盖印章。4.1.2.7财务处结算锦州石化公司财务处以带有工程预决算部结算章的预算为依据，确认手续齐全，符合要求，

8、进行材料找差及工程价款的结算。并将最终结算金额反馈，报工程预决算部。4.2维修工程预、结算程序及要求4.2.1预算过程4.2.1.1施工单位编制预算施工单位在每项工程施工任务下达后5日内，将该项工程的工程预