危险源辨识风险评价风险控制管理程序

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1、1目的为了正确识别本公司的活动、设施、工作环境中能够控制或可望对其施加影响的危险源，并对危险源的风险进行评价和控制。结合公司实际，特制定本程序。2范围适用于公司的有关活动、设施、工作环境中能够控制或可望对其施加影响的危险源的辨识、评价（判定）和更新管理3职责3.1管理者代表负责：重大危险源清单的审批。3.2办公室负责：本程序的制订和修订；组织各部门进行危险源辨识及指导服务；组织编制、修订重要危险源评价准则；组织评价（判定）公司重大危险源。3・3各部门负责：进行本部门的危险源辨识、评价和汇总；对本部门的危险源变更进行跟踪管理；对本部门的重大危险源进行控制

2、和管理。4定义4.1危险源：是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。4.2第一类危险源：系指生产过程中存在的可能发生意外释放的能量和危险物质（物的不安全状态）。4.3第二类危险源：系指导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素，包括导致物的故障、人的失误和环境条件的变化（人的不安全行为、管理缺陷和环境的不安全因素）。4.4正常状态：指日常性的作业状态或产品通常的搬运、使用、废弃的状态。4・5异常状态：指设备的关、启等状态。4.6紧急状态：指突发性的事故、设施失效时的状态，如：火灾、爆炸、台风等。5工作程序5・

3、1危险源辨识5.1・1辨识策划5.1.1.1办公室负责组织各部门调查、评价人员进行有关培训和任务布置。5.1.1.2办公室负责组织各部门危险源辨识人员，下发【危险源识别表】。5.1.1.3各部门要保证危险源辨识人员有足够的时间和能力开展危险源辨识工作。5.1.2危险源辨识实施5.1.2.1辨识范围的确定a.根据各部门的职责管辖范围，确定危险源辨识的范围。其中生产部门以车间、仓库为单位，辨识车间、仓库生产活动、设施、工作环境中具有的危险源；其他部门以本部门为单位，辨识管理、服务活动中具有的危险源。b.辨识时包括常规或非常规的活动、所有进入作业场所人员的活

4、动（包括合同承包商和访问者）、作业场所的设备、工业卫生及限制进入场所等。5.1.2.2辨识实施a.辨识实號前各部门应（或）收集本辨识范围的（不限于）•化学品的有关性能数据；•设备、设施的说明书及保养、维修计划；•工艺流程图、厂区平面图；•特殊工种清单；•员工的意见；•以往发生过的事件及原因分析等。b.作业部门在辨识危险源时，选择有关作业过程作为调查主线考虑有关活动、设施、工作环境（如：厂房等），可采用头脑风暴法（专家法）进行识别，并考虑各过程中安全和健康问题；c.管理职能的部门在辨识危险源时，考虑自身管理职能中的活动类型作为调查主线,可采用头脑风暴法（

5、专家法）进行辨识，并考虑相关方进入公司后带来的危险源;d.各部门把辨识的危险源填入［危险源识别表］,经部门领导审阅后，报各部门内审员统一汇总；e.危险源辨识时可以从以下方面进行考虑：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、淹溺、灼烫、触电、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他伤害；f.危险源分类可分为：物理性危害因素、化学性危害因素、生物性危险因素、心理、生理性危害因素、行为性危害因素、其他危害因素；g.辨识时应考虑本部门过去的（过去曾有过的活动现在已不发生，但危险源可能还存在）、现在的和将来的（可预见的）活动

6、、设施、工作环境中的危险源；h.辨识时应考虑活动、设施、工作环境正常、异常、紧急三种状态时的危险源。i.识别时还应考虑如下因素：•所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；•人的行为、能力和其他人为因素；•已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；•在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；•由公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；•公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；•职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；•所有与风险

7、评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；•对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性；•来自员工和其他相关方的输入信息、员工的职业健康安全协商信息、组织的过程活动信息等。5.1.2.3汇总a.各部门内审员对各部门的调查结果进行复核和汇总，并输入计算机，报公司办公室汇总；b.办公室根据各部门的调查汇总结果，汇总成公司的【危险源识别表】。5・2重大危险源评价5・2.1重大危险源评价采用LEC法（格雷厄姆法）评价。D=LxExCo式中：D:作业条件危险性；L:发生事故或危险事件的可能性；E:人接触这种危险环

8、境的时间；C:发生事故可能产生的后果。5.2.2评价准则表格1发生危险可能性分数（L值）发生危