品保部验货作业控制程序025

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1、伟高塑胶制品（深圳）有限公司文件编号WG-QP-025页次1/4版本A/1文件名称品质部验货作业控制程序生效日期2014-8-20一、目的规范品质部验货人员的验货过程，使验货过程得致到有序的进行与控制。二、适用范围适用于公司所有出货物料的验货控制。三、职责1.品质部：负责岀货品的质量控制，确保岀货产品的质量。2.工程工模部：2.1负责相关工程资料，生产资料的制作提供。2.2负责相关工程实物样办的提供。3.业务部：负责捉供岀口货物包装清单。4.PMC部：4.1负责提供产品备料清单及送货单4.2负责提供所备物料或所送货物，清点数量。四、程序说明1.验货准备1.1P

2、MC部根据客户订单捉供产品备料单及送货单，并备齐所需检验Z货物，业务部针对出口货物提供出口货物包装清单。1.2品质部验货人员根据物流部提供的相关单据备齐所冇相关的工程图纸资料及关联的工程样办。1.3品质部验货人员根据所备货物选择相应的检测工具。2.验货2.1品质部人员接到物流部相关人员发出的产品备料清单及送货单后，依据产品特性分发到分管工程师（塑胶、五金、装配）。分管工程师及验货员根据单上所注明的物料备料齐相对应的工程图纸及相关资料，找出所需要的工程样办及相关人员确认板（客签临吋板及经理级人员确认板）并选择合适的测量工具。2.2针对不同的客户选择不同的抽样方式

3、及不同的AQL值，对产品作如：包装状态产品外观、序号当页修订记录制订审査批准1蓝灿华23注意：文件有修订需求时，请文控及时更换并回收旧版文件!伟高塑胶制品（深圳）有限公司文件编号WG-QP-025页次2/4版本A/1文件名称品保部验货作业控制程序生效日期2014-8-20产品结构（功能）、出货（备料）数量、料号与实物的i致性、关键尺寸及具它方面的检测。1.3根据检测结果填写相应的报告，如产品合格则检将测结果填写在QA检验日报表，如果产品不合格则将检测结果填写在成晶出货检验报告并发出相应的不合格评审报告及纠正及预防措施报告。2.编码原则QA检验FI报表编号:QA

4、年月流水号例：QA-0512-005P（表示出货编号：为05年12月塑胶类第05张QA检验□报表）成品出货检验报告编号：QA备料清单流水号（蓝印）例:QA-054933SU-001-M或送货单编号单上所注产品序号如（01、02、12）（表示送货单号为054933SU产品序号为01的五金类Z成品出货检验曲不合格品评审报告编号:MRBH备料清单流水号（蓝印）或送货单编号单上所注产品序号如（01/03/12）例:MRB-054933SU-001-M（表示送货单号为054933SU产品序号为01的五金类Z不合格品评审:纠正及预防措施报告NO:年月---流水号（如051

5、2-025表示05年12月份第25份纠正及预防措施报告）REFNO：成品出货报告编号（如0QA-054933SU-001-P）发行日期:年一月一日（如05-12-24或24/12/05）序号当页修订记录制订审査批准1蓝灿华23注意：文件有修订需求时，请文控及时更换并回收旧版文件！伟高塑胶制品（深圳）有限公司文件编号WG-QP-025页次3/4版本A/1文件名称品保部验货作业控制程序生效日期2014-8-20注明：P：塑胶M：五金E：装配4.MRB合议评审4.1当产品不合格时，货期较急时，PMC部将根据成品出货检验报告、不合格评审报告由PMC部主管以上人员主导的

6、工程工模、品质、业务、牛产、等部门相关人员参入的产站品质合议评审会议。4.2结果评估4.2.1特釆：至少业务或PMC主管人员提出，由工程工模、PMC、生产、品质等部门相关主管级人员联名签名签署或由业务级以上人员裁决方可特采出货。4.2.2报废：至少业务、工程工模、PMC、生产、品质等部门相关主管级人员联名签署或由总经理级以上人员裁决方可作报废处理。4.2.3有条件接收：曲相关部门提出“条件前提”，出OGTL、工程工模、PMC、生产、品质等部门相关主任级人员联名签署或由生产经理级及以上人员裁决方可作条件接收出货。4.2.4加工/选用：由营运、工程工模、物流、品质

7、等部门相关主管级人员联名签署，由相关生产部门接收进行加工/选用，品质部人员监督执行状况，加工/选用完成后，由品质部验货员进行重检，合格则可出货，不合格则出具相关报告重新进行评估。4.2.5退货：由业务部、工程工模、PMC.品质等部门相关主管级人员联名签署，PMC部门作退仓，由相关责任部门签收并作相应处理。4.3纠正及预防措施4.3.1当品质验货人员对产品进行检验判定不合格时，则发出相应的“纠止及预防措施报土”Mo4.3.2产品缺陷及纠正预防报告经合议评审后，作出相应的责任归属，由相关生产部门及关联责任部门对报告提出之不良事项作原因分析及后续纠正预防措施的填写，

8、签署序号当页修订记录制订审查批准1蓝灿