06-生产设施及工艺安全

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1、危险化学品从业单位安全生产标准化六、“生产设施及工艺安全”要素资料（要求）目录序号资料（要求）名称评审方式否决项运行情况备注1.生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等■查文件□询问□现场检查■A级□B级□非否决项□有□无2.查看安全设施投入使用情况□查文件□询问■现场检查□有□无3.新建扩项目可行研报告、初步设计及批复等资料■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无4.安全设施设计审查资料■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无5.建设项目设立安全评价报告■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否

2、决项□有□无6.建设项目试生产方案及备案资料■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无7.建设项目安全设施竣工验收资料■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无8.设计、施工、监理单位的相关资质■查文件□询问□现场检查■A级□B级□非否决项□有□无9.施工现场安全检查记录■查文件□询问□现场检查□有□无10.施工现场安全管理情况□查文件□询问■现场检查□有□无11.变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无12.变更风险分析记录■查文件□询问□现场检查□

3、A级□B级■非否决项□有□无13.安全评价报告和审查报告等■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无14.国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料■查文件□询问■现场检查■A级□B级□非否决项□有□无15.国内首次采用的化工工艺论证■查文件□询问□现场检查■A级□B级□非否决项□有□无16.新工艺小试、中试、工业化试验的报告■查文件□询问□现场检查□A级■B级□非否决项□有□无17.安全设施管理台账■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无18.各种安全设施的配备情况□查文件□询问■现场检查□A级■B级□非否决项□有□无19.

4、有毒有害、可燃气体泄漏报警仪□查文件□询问■现场检查□A级■B级□非否决项□有□无20.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的□查文件□询问■现场检查□A级■B级□非否决项□有□无第4页，共4页（要素六）1.安全设施管理制度■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无2.安全设施维护保养检查记录■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无3.安全设施的完整性□查文件□询问■现场检查□A级□B级■非否决项□有□无4.设备检维修计划□查文件□询问■现场检查□A级□B级■非否决项□有□无5.安全设施检维修记录□查文件□询问■现

5、场检查□A级□B级■非否决项□有□无6.安全设施拆除、停用资料■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无7.安全设施随意拆除、挪用或弃置不用□查文件□询问■现场检查□A级□B级■非否决项□有□无8.监视和测量设备管理制度■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无9.监视和测量设备台账■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无10.监视和测量设备检验报告■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无11.校验和维护记录■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无12.监视和测量设备的完整性及校验

6、合格标志□查文件□询问■现场检查□A级□B级■非否决项□有□无13.特种设备管理制度■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无14.特种设备台账和定期检验报告■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无15.特种设备台账和档案■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无16.特种设备登记标志□查文件□询问■现场检查□A级□B级■非否决项□有□无17.特种设备维护保养记录■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无18.特种设备及安全附件校验报告、检修记录■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□

7、无19.特种设备定期检验申请资料■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无20.特种设备检验合格标志□查文件□询问■现场检查□A级□B级■非否决项□有□无21.特种设事故隐患台账■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无22.报废的特种设备注销手续■查文件□询问□现场检查□A级■B级□非否决项□有□无23.特种设备是否有报废但仍在使用的现象□查文件□询问■现场检查□A级■B级□非否决项□有□无24.工艺安全员工培训记录■查文件□询问□现场检查□A级□B级■非否决项□有□无25.员工对岗位工艺安全信息掌握程度□查文件■询问□

8、现场检查□A级□B级■非否决项□有□无26.压力容器及附件未检验或检验不合格■查文件□询问□现场检查□A级■B级□非否决项□有□无第4页