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并账说明范例

并账说明范例

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1、核算单位：XXXXXXX有限公司并账说明2010年7月银收31#凭证，收财政局项目建设奖励资金250000元，当时入账科目为“递延收益”，由于不符合确认此收益事项，故冲回原科目并调账。审核人：　　　说明人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年9月27日核算单位：XXXXXXX有限公司并账说明2011年1月银收12#、银收24#、3月银收8#、银收31#凭证，以上四笔业务均为综合办收回加油站、砖厂外转电费，合计金额为9434.53元，入账科目为“管理费用—电费（部门档案：综合办）”，正确入账科目应为“管理费用—电费（部门档案为：公用部门）”，特对此部门辅助核

2、算错误进行调整更正。审核人：　　　说明人：　2011年5月19日

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