2016内部稽核总结报告

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1、--内部稽核总结报告稽核目的：使其达到ISO9001:2008和ISO14001:2004、CCC安规标准的要求，符合公司的方针与目标，而进行专项审核和持续体系改进，并评估是否满足外部认证的条件和客户的要求。稽核范围：公司的各部门与ISO9001:2008和ISO14001:2004、CCC安规标准的要求全部过程。稽核依据：ISO9001:2008和ISO14001:2004、CCC安规标准的要求，公司的体系档，相关的法律、法规，客户要求管理者代表、品管部、制造部、受稽核部门：部门负责人人资、总务、采购、仓库、生管、稽核组长：稽核员:审核计划实施情况：公

2、司从2016.12.08日依据ISO9001:2008和ISO14001:2004的要求进行专项内部审核，内审员在审核过程中得到各部门主管、各层管理以及员工的极大支持与配合，高度重视，使内审工作顺利进行。内审员对本次内审工作认证执行，取得2016年度内审圆满成功。存在的主要问题：1.此次审核ISO9001:2008共有审查98项，共发现不符合项11项受审部门审核项数不符合项数受审部门审核项数不符合项数PS制造部131人资112WH制造部112仓储81MC制造部122采购组141品管部171生管91总务部30总计：审核项数：98件不合格项：11件不符合率：

3、11%2.此次审核ISO14001:2004共有审查46项，共发现不符合项5项受审部门审核项数不符合项数受审部门审核项数不符合项数PS制造部81人资/00WH制造部41仓储/20MC制造部81采购组30品管部80生管总务部132总计：审核项数：46件不合格项：5件不符合率：10%本次审核采取的是抽样方式进行的，因此并不表示没有发现出问题的地方就不存在问题；以上的数据中分析，审核144件，一般不符合项16件，建议项共3项，审核未发现重大缺失，审核结果合格；-----体系运行情况总结：1.公司能够适时地根据顾客及市场的变化调整和完善产品结构，硬件设施、检测手

4、段等，有能力满足顾客要求并推动改进和增强顾客满意；2.公司各级管理者和全体员工对审核与改进的重视程度高，审核过程的配合意识和配合程度好；3.公司最高管理者将公司未来的发展与公司质量政策的含义紧紧环扣在一起，把“质量就是企业的生命”的精髓灌输到各阶层；4.关于内审过程中的问题点需要各单位主管重视，并落实改善方案的有效性、持续实施审核结论：xxx科技（深圳）有限公司的质量管理体系和环境管理体系、CCC安规已经在各部门得到实施，在过程方法和全员参与方面已经比较突出，产出了一定的效果。在本次审核问题点得到改善后，体系的符合性和有效性讲得到明显的提高，并在后续运行

5、中持续改进。（稽核组长）签名：（管理者代表）确认：日期：----------AQ48-048REV.A专业文档考试资料学习资料教育试题方案设计---