《绩效指标设计》PPT课件

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1、河南省电力公司绩效管理指标体系设计辅导指标体系设计整体思路经营类目标责任类目标重点工作类目标部门责任及关联指标KPI指标GS指标关键事件指标KPI指标关键事件指标GS指标分解分解公司目标岗位责任指标班站责任及职责指标部门职责部门职责指标KPI指标GS指标提炼分析整理部门指标指标1指标2指标3……岗位职责岗位职责指标KPI指标GS指标……..提炼KPI指标GS指标……..班员指标指标1指标2指标3……..岗位指标指标1指标2指标3……..分析整理职责1职责2职责3……指标1指标2指标3……..分解提炼职责1职责2职责3……公司指标34125INDEX目录指标体系设计方法工具公司级指标设计部门

2、级指标设计岗位级指标设计财务目标评价指标为了使财务资本报酬率活动成功，收入增加率我们应该如现金流何向股东展示……学习和成长目标评价指标我们将如何保员工满意度持我们的改革员工稳定性和成长的能力员工盈利性……客户目标评价指标为了实现我市场份额们的远景，客户满意度我们应该如老客户维持何展示给顾新客户开发客……内部运营目标评价指标为了我们的股新产品开发东和客户满意，交货期我们应该怎样投标成功进行内部运营产品质量……企业使命与战略平衡记分卡（BSC）价值树目标利润收入成本售电量售电均价购电均价成本三费线损线损率用户电价管理用电检查计划购电计划外购电材料费修理费可控管理费电压合格率供电可靠率电网运行“

3、三性”分析法重要性：该指标反映的是核心工作或任务；衡量性：该指标能量化或有客观的评价标准；操作性：该指标的考核信息易收集、易统计、易监控；指标重要性衡量性操作性选择结果1售电量2线损率3……N安全事故数1、用“Y”或“N”标示各指标是否具备重要性、衡量性或操作性；2、只有指标在三性分析中全部为“Y”，该指标才可选（选择结果表示为“Y”）。分析方法分析工具定义INDEX目录指标体系设计方法工具公司级指标设计部门级指标设计岗位级指标设计公司级指标设计流程分析公司目标设计公司指标审定公司指标34收集整理资料121组织者参与者收集哪些资料？如何收集？如何整理？成果是什么？《企业负责人业绩考核目标责

4、任书》省公司下达的其他考核指标/目标/评价标准同业对标相关指标/评价标准公司年度重点工作先要明确这些资料所在部门以绩效管理项目组或绩效管理委员会名义要求各部门提供提供方式：最好是电子文档以《企业负责人业绩考核目标责任书》为准，分类归并省公司对市公司的《考核目标/评价标准》公司《年度重点工作目标/评价标准》要求：目标完整明确/评价标准清楚收集整理资料2组织者参与者考核目标来源？分析方法工具？如何分析？成果是什么？第步形成的成果：省公司对市公司的《考核目标/评价标准》和市公司《年度重点工作目标/评价标准》团队研讨法平衡计分卡（BSC）法以团队会议的方式，将公司考核目标按BSC的四个维度进行分类

5、分析每个类别是否有缺失运用BSC法补充缺失的目标《公司考核目标分类表》要求：分类清晰、准确1分析公司目标公司目标分类序号BSC目标项目标值1财务类目标利润XXX2三项可控费用XXX…………3内部运营类售电量XXX4地方公用电厂发电量XXX…………5电网工程建设6信息系统建设与运行…………7客户类城市综合供电电压合格率XXX8城市供电可靠率XXX…………10学习成长类科技创新及新技术推广应用11企业文化建设…………3组织者参与者考核指标来源？设计方法工具？如何设计？成果是什么？第步形成的成果：公司《考核目标分类表》团队研讨法专家评价法以团队会议的方式进行对公司考核指标进行设计《公司考核指标》

6、要求：指标定义清晰/目标明确/评价标准清楚2设计公司指标形成公司指标根据公司目标生成公司考核指标BSC序号指标名称类型BSC序号指标名称类型财务类1目标利润KPI指标内部营运类13基建工程GS指标2三项可控费用14信息系统建设与运用3应收电费余额15地方公用电厂发电量KPI指标4应收电费余额比重16资产全寿命周期管理GS指标5售电均价客户类17城市供电可靠率KPI指标6农网改造还贷金额18农网供电可靠率内部营运类7售电量KPI指标19城市供电可靠率8线损率20农网供电可靠率9劳动生产率21重大客户投诉关键事件指标10安全责任事故关键事件指标学习成长类22科技创新GS指标11党风廉政事件23

7、企业文化建设12稳定事件公司指标标准化指标类型序号指标名称计算方法计算单位权重%考核目标考核标准考核周期考核信息来源财务类1目标利润2三项可控费用3应收电费余额4应收电费余额比重5售电均价6农网改造还贷金额内部营运类7售电量8线损率9劳动生产率………………4组织者参与者审定什么？审核方法工具？如何审定？成果是什么？第步形成的成果：公《公司考核指标》团队研讨法以绩效管理委员会会议方式进行由组织者向绩效管理委员会说明公司考核