x市201x年度绩效审计发现问题整改情况报告

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1、X市201X年度绩效审计发现问题整改情况报告　　市人大常委会：　　根据中央全面深化改革领导小组《关于改进审计查出突出问题整改情况向全国人大常委会报告机制的意见》以及《X经济特区审计监督条例》有关规定，现向市人大常委会报告201X年度绩效审计发现问题的整改情况，请审议。　　一、总体情况　　201X年X月X日，市人大常委会六届十二次会议审议了《X市201X年度绩效审计工作报告》（以下简称《审计工作报告》），并首次对《审计工作报告》发现问题进行了专题询问。审议意见认为审计机关抓住与老百姓切身利益息息相关的主题，对城市管理治理进行了绩效审计，客观作出评价

2、，真实反映问题，深入分析原因，较好地发挥了审计监督作用，要求各相关单位高度重视审计发现问题的整改工作，狠抓落实，确保整改不走过场。根据市人大常委会的审议意见，市政府认真研究，积极部署整改工作，要求各有关单位对照审计发现的问题，制定整改时间表，按要求逐项、逐条落实，并将审计发现问题整改情况纳入绩效考核及督查督办事项，确保审计工作取得实效。　　201X年度《审计工作报告》共反映X类X个问题，已完成整改X项，因部分问题涉及体制机制原因，正在推进整改X项。从整改总体情况来看，《审计工作报告》反映的大部分问题得到了整改，对有关责任人员依法依规进行了处理处分

3、；对体制机制性问题，进一步完善了相关制度；对一些情况相对复杂、整改难度较大的问题，也落实了整改责任和进度安排。截至目前，各相关单位已按要求上缴财政资金3,870万元，减少财政拨款X万元，进一步规范资金管理，提高财政资金使用绩效。建立健全管理制度X项，进一步完善工作机制，提高监管工作质量，如市市场和质量监管委制定食品农产品质量安全抽检方案、食品抽检工作指导书2.0等，健全食品安全监管制度；市道路交通管理事务中心出台绩效考核办法，全面提升执法工作效率；市水务局起草了《X经济特区排水条例（审议稿）》，已报市法制办审查，有效规范水务执法工作，依法依规处理

4、X名责任人员，并将X家责任单位的违规事项上报省水利厅处理，进一步加大绩效审计问责力度。　　二、整改责任落实情况　　（一）被审计单位认真落实整改主体责任。　　按照《国务院关于加强审计工作的意见》，各被审计单位的主要负责人作为整改第一责任人。从检查情况来看，各被审计单位认真整改审计发现问题，及时执行审计决定，积极采纳审计意见和建议，着力查找制度性、根源性问题症结，完善制度和理顺机制，全面推动审计发现问题的整改工作。　　（二）审计机关切实履行审计整改检查职责。　　根据《X经济特区审计监督条例》的规定，市审计局负责检查被审计单位和其他有关单位的整改情况。

5、根据市政府对审计整改工作的部署，市审计局切实将审计整改检查贯穿于审计全过程，通过边审计、边指出问题、边督促整改，坚持把以前年度审计发现问题的整改情况作为重要审计内容，促进立查立改、立改立行；切实将所有绩效审计项目纳入检查范围，形成审计整改检查台账，采取实地检查、审阅材料等形式逐一核查整改落实情况，并及时向社会公告，接受社会公众监督。　　三、具体整改情况　　本次绩效审计整改工作以完善食品安全、治水提质和医疗卫生监管机制，加强政府投资项目管理、不断提升城市管理水平为工作重点，进一步加大绩效审计问责力度，切实将审计整改工作落到实处。　　（一）食品安全项

6、目审计发现问题的整改情况。　　1．关于食品和食用农产品抽检方面存在不足，抽检结果缺乏严格管理的问题。　　市市场和质量监管委采取以下措施进行整改：一是增加食用农产品抽检批次。201X年，计划投入抽检经费1.03亿元，比201X年增长135%；计划完成食用农产品定量抽检67500批次，比201X年增长70%。二是做好食品抽检工作安排。提高抽检覆盖率，确保流通和餐饮企业定量抽检量达到20%的覆盖率，食品生产企业定量抽检量达到100%的覆盖率。三是统筹规划年度抽检工作。按月份制定详细的抽检计划，并逐项落实到每个辖区和承检机构，规范抽检业务流程，提高抽检准

7、确性。四是加大执法检查力度，及时查处食品安全违法行为。市市场和质量监管委已对未进行处理的215宗抽检结果进行了处置，其中立案86宗，移送公安部门15宗，责令改正17宗，其余因工厂停业倒闭等情况未作立案处理。该委已按月对立案情况进行核实，督促执法部门对不合格抽检报告及时调查处理。　　2．关于补贴扶持项目评审规定不明确，部分农产品质量安全快速筛查点运行效果不佳的问题。　　市市场和质量监管委采取以下措施进行整改：一是约谈相关企业，开展为期6个月的整改工作。二是进一步优化和完善扶持项目评审细则，规范评审自由裁量权的行使。三是健全评审专家管理制度，从严执行

8、评分规定，保证评审工作客观、公正。四是建立快速筛查点项目日常监管机制，将农产品质量快速筛查点纳入辖区局日常巡查工作范畴，确保农产品质量。