吉林省农业委员会 内部控制管理工作手册

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1、吉林省农业委员会内部控制管理工作手册2015年目录一、吉林省农业委员会基本情况简介……………………………4二、吉林省农业委员会内部机构设置（一）委领导班子设置及分工………………………………10（二）内部控制工作领导小组及工作办公室………………11（三）内部控制风险评估领导小组…………………………12（四）部门预算管理工作领导小组…………………………12（五）国有资产管理委员会…………………………………12（六）政府性投资项目和财政专项资金集中监管工作领导小组及领导小组办公室………………………………………………13三、单位层面管理制度（一）吉林省农业委员会会计机构管理制度………

2、…………17（二）吉林省农业委员会重大项目资金议事决策规则………22（三）吉林省农业委员会关于印发重大项目资金议事决策规则的补充通知………………………28（四）吉林省农业委员会内部控制关键岗位管理制度………29（五）中共吉林省农业委员会党组议事决策规则…………34四、业务层面管理制度（一）吉林省农业委员会预算业务管理制度………………40（二）吉林省农业委员会收支业务管理制度………………46（三）吉林省农业委员会资产业务管理制度………………50-1-（四）吉林省农业委员会政府采购业务管理制度…………58（五）吉林省农业委员会合同业务管理制度………………63（六）吉林省农业委员会

3、建设项目管理制度………………67（七）吉林省农业委员会办公费管理细则…………………79（八）吉林省农业委员会会议费管理细则…………………81（九）吉林省农业委员会培训费管理细则…………………86（十）吉林省农业委员会接待费管理细则…………………89（十一）吉林省农业委员会差旅费管理细则………………91五、评价与监督管理制度（一）吉林省农业委员会内部审计制度……………………98（二）吉林省农业委员会预算绩效管理办法………………102(三)吉林省农业委员会财政专项资金集中监管工作制度··111(四)吉林省农业委员会专项资金和部门经费管理绩效考核制度·····………………116（五

4、）吉林省农业委员会专项资金监督管理暂行办法……122六、内部控制业务流程图（一）吉林省农业委员会预算业务管理流程………………1261．预算编制“一上”、“一下”流程………………………….1262.预算编制“二上”、“二下”流程………………………..1273.预算编制“三上”、“三下”流程…………………………1284.预算执行流程……………………………………………1295.预算调整流程…………………………………………130-2-6.预算绩效管理流程………………………………………131（二）吉林省农业委员会收支业务管理流程.……………1321.收入业务流程………………………………

5、…………1322.支出业务流程……………………………………………133（三）吉林省农业委员会资产业务管理流程………………134（四）吉林省农业委员会政府采购业务管理流程………1351.政府采购计划流程…………………………………….1352.政府采购实施和验收结算流程…………………136（五）吉林省农业委员会合同业务管理流程………….137（六）吉林省农业委员会建设项目管理流程………………1381.农业部管理的农业建设项目流程..................1382.省级预算内基本建设项目流程................139（七）吉林省农业委员会办公费管理流程…………

6、………140（八）吉林省农业委员会会议费管理流程…………………141（九）吉林省农业委员会培训费管理流程…………………142（十）吉林省农业委员会接待费管理流程…………………143（十一）吉林省农业委员会差旅费管理流程………………144-3-一、吉林省农业委员会基本情况简介一、吉林省农业委员会基本情况简介吉林省农业委员会是吉林省人民政府的一个职能部门，是吉林省省级农业行政管理机构。吉林省农业委员会前身是成立于1948年10月11日的吉林省政府农业厅。2000年5月6日，顺应我省农业发展和机构改革需要，吉林省农业厅改称为吉林省农业委员会，在延续原省农业厅职能的基础上，又增加了对

7、全省农业和农村工作组织领导及综合协调等职能。（一）主要职责1.贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全省种植业、农业机械化、乡镇企业、农垦等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定；组织起草农业和农村经济的地方性法规和省政府规章草案，拟订相关政策；推进农业依法行政。2.负责全省农业和农村工作的组织领导及其综合协调；承担完善农村经营管理体制的责