01仓库管理制度(备)

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1、5文件编号：CF-LAC-G-09-001中国地板控股有限公司制定：版本/版次：A/1仓库管理制度审核：总页数：共8页发布执行日期：2009年4月1日批准：第一章总则第一条为规范仓库的日常管理作业,避免在库物料非预期损坏或变质，确保仓库工作的顺利进行。第二条适用范围及区域规划：本制度适用于本集团所属的所有仓储管理。根据物料特性划分区域，确保所有物料均存放于可靠环境，目前公司共有：原材料仓、产成品仓、五金辅品仓、化学品仓等四个仓库。第三条职责：3.1物流资产中心负责物料的数据验收、储存、发放并确保在库物料得到恰当的保管和标

2、识。3.2质量监督中心负责入库物料的品质检验。3.3其他相关部门负责按要求领用在库物料。第二章岗位责任第四条仓库的各级人员必须以制定的岗位责任制为依据开展工作，并负责到底，严格按照岗位说明书要求。第五条各级人员的职责原则上不能代替，也不能越权。但有紧急情况时例外，紧急情况内容包括：因发生各种灾害而导致的紧急等。第六条仓库作业现场的直接管理责任者是资管科长，所有日常工作应在其统一的安排下统一调度、统一行动、集中指挥，快速反应信息。第三章作业组织第8页共8页第七条作业组织的目标是：在有效的策划与部署下，统一行动，以最小的人力

3、、物力消耗，优质、高效、经济地完成任务。第八条仓库的资源配置应能满足岗位责任制度中的需要，如：人力、机械、场地、环境等方面要满足。第九条信息的收集与反馈要及时且有效，如：有关运营部的用料计划、保管计划和运输与配送信息等。第十条资管科长应负责编制作业计划，包括月度计划和季度计划。第十一条作业过程中若发现作业能力不足，完成任务有困难时，相关担当人员要及时提前报告，以便及时采取应对措施。第十二条物管员负责制定具体的作业方案，对方案中有协助要求事项的要在批准下请求增加人力。第十三条作业任务分配到班组后的相关人员要积极完成。对包括

4、质量、数量、时间等要素的作业完成情况由担当人员进行检查和确认，出现隐患或问题时要及时采取预防措施或处理。第四章入库业务管理第十四条在卸货时，相关的担当人员应做到：14.1了解所收货物的品名、型号、规格、所属部门、所属类别、特性和一般的保管与搬运常识。14.2在收货前作好相应的准备工作，如：装卸工具、运输设备、存放场地等。14.3主动了解到货时间及交货情况,要求采购提前一天提供相应的《到货通知单》及码单。14.4第8页共8页收取货物时应根据送货单或码单核对品名、规格、等级等项目是否一致。14.5注意检查货物外观，查验包装状

5、态等，如：封印是否完好，有无脏污、受潮、水渍、油渍等，若有问题或不符时，需当场核对或与采购部门联系。14.6确认无误后方可安排卸车或搬运。第十五条货物在验收过程包括对实物的数量和质量进行规定程序的检查，只有验收合格的货物方可入库保管，但仓库有责任对未入库的物料进行妥善保管。第十六条对验收合格的物料由物管员负责开单入帐，内容包括记帐本和录入电脑，并记录物料的类别、品名、规格、数量、批号（票号）、编号、供货单位等。第十七条对已入库的物料由物管员负责建立标识卡，如：用标签、存贮卡等。并在搬运人员的协助下将物料按规定放置到指定的

6、区域。第十八条由物管员负责对已入库的物料建立相应的档案，其内容包括：18.1物料的各种技术资料，如机器设备的说明书等。18.2物料在运输过程中的特别注意事项，特别是危险品的运输说明。18.3检验凭证。18.4环境管理要点。18.5物料的出库凭证，如对方的“送货单”。第十九条其他详细入库验收要求参照：20.1《采购入库控制流程》20.2《五金辅料入库控制流程》20.3《3.0mm以下（含）材料入库控制流程》第8页共8页第五章出库业务的管理第二十条发出物料的凭证是有效的《代加生产作业单》、《预发货物通知单》《内部调拨单》、《

7、外发加工通知单》、《零件外加工单》等，物管员一律凭单发出物料。第二十一条发料时原则上按照“先入先出”的原则，严防货物过期变质。第二十二条严格执行专料专用，不得随意挪作他用。第二十三条对规定必须回收的物料严格执行回收制度，退旧才能领新，领新必须先退旧。异常情况时需报经相关的经理级以上管理者批准。第二十四条严格按照物料的消耗定额发料，超出定额时必须有相关部门负责人的批准。严禁任何未经同意私自取物的行为。第二十五条物料出库的“5不”发料原则：25.1无发料凭证或凭证无效时不发。25.2手续不合要求的不发。25.3质量不符合要求

8、的未经相关负责人同意不发。25.4规格等不对，配件不全的不发。25.5未经登帐入卡的物料不发。第二十六条物料的出库必须准确、及时，出库工作应尽量一次完成，避免造成混乱或差错。第二十七条物料出库后必须及时开单双方确认入帐，以确保帐目与实物保持一致。第二十八条其他详细出库要求参照：28.1《内部调拨控制流程》28.2《外