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1、华顺塑胶电子厂文件编号:HS-QP-04制订日期:2006年7月15日版本:A页次:共4页，第1页文件名称制程检验管制程序此文件为华顺厂之财产未经正式批准不可复制修改记录页次版本修改内容参考生效日期签署栏编制﹕高祥林审核﹕张永坤批准﹕章昌军职别﹕主管职别﹕管理者代表职别﹕总经理签名﹕签名﹕签名﹕日期﹕日期﹕日期﹕制程检验管制程序文件类别程序文件文件编号HS--QP-04发行日期2006年07月15日文件等级■受控□非受控□暂行版本A页次共4页，第2页1.0目的为了适合制程检验作业,验证各阶段产品品质,确认生产制程唯有经检验合格后始能移交下一工
2、序.2.0范围适用于本公司所有制程检验作业及制程相关的单位和个人.3.0权责3.1生产部:以作业指导书作业,制程前必须作自检、再送品管检验作首件报告。如有制程异常时,应通知品管及相关单位处理.3.2品管部:QA组长以上人员应负责生产首件等确认及执行首件检验与制程巡回检验.确保产品品质及特性合乎规格要求,当制程有异常时应通知生产及相关单位处理.4.0定义:首件检验：批量生产前、首次投产或样板超过保存期限以及在保存期限有改模、修模或产品更改后上模生产时须做首件检查及保存首件；A.B两班交接班时须核对首件样办。5.0作业流程项次流程相关单位作业说明
3、管制项目相关表单1首件制作生产部品管部批量生产前、首次投产或样板超过保存期限以及在保存期限有改模、修模或产品更改后上模、AB两班交接班生产时制作3～5啤首件送检，样品交品管签认后方可生产.投产前签板权限首件送检单2巡检品管部生产由IPQC每两小时抽10~20PCS,对机台进行巡检，并将检验结果记录在《IPQC巡机日报表》上.外观尺寸试装测试IPQC巡机日报表3生产自检生产部由操作员自检外观.全数检查自检日报表4不合格品品管部1.首件不合格时需作相关记录且于要求生产改善，重检合格后方可继续生产.隔离标识IPQC巡机日报表首件检验报告追踪结果自检
4、日报表处理生产部2.巡检发现不合格品时,需作隔离并记录.立即通知改善,追踪结果.3.全检不合格品经主管以上确认并判定加工或报废.制程检验管制程序文件类别程序文件文件编号HS-QP-04发行日期2006年07月15日文件等级■受控□非受控□暂行版本A页次共4页，第3页6.0作业内容6.1首件制作送检在首次投产或样板不能使用的以及在保存期有改模、修模或产品更改后上模生产时，由生产领班送首件至QA组长级以上人员检验合格后供生产及巡机IPQC作质量检验标准.6.1.1每个产品签首件样办时由生产部提供3～5件，填写<<首件送检单>>时须写上物料编号后等
5、相关内容送品管检验。6.1.2签板人员根据客户样办，产品图纸及该产品的《品质检验指导书》逐项核对首件样品的物料编号、颜色、外观（丝印内容及丝印效果）、结构、尺寸及装配效果.6.1.3签板人员依据<<品质检验指导书>>将检验结果记录在首件样品检验报告上,并判定合格与否。6.1.4经检验不合格的,将不良样品、检验报告一起交生产部重新送样。6.2生产自检生产自检人员做100%外观检查并将检验结果记录于《自检日报表》上.6.3巡回检验:6.3.1IPQC依《品质检验指导书》所规定的项目每两小时每机台抽检20pcs做巡回检验,并将结果记录于《IPQC巡
6、机日报表》上.6.3.2包装完成时,经抽检合格，在外箱标签上盖上“IPQCPASSED”加以鉴别.6.3.3巡检不合格时,经生产部组长确认后,通知技术员进行改善,由品管人员追踪改善结果,若改善达不到要求时，由技术员提出原因及改善对策并汇报生产主管、品管主管级以上人员处理，具体参照《异常信息反馈和对策流程图》。6.4由相关人员进行原因分析提出改善对策后方可继续生产或由MRB集体决定处理，具体参见《异常信息反馈和对策流程图》。6.5生产部每日做成《自检日报表》及《生产日报表》和总体《----生产达成率趋势图》及《-----生产耗损率趋势图》.当不
7、能达成品质目标时,应知会品管部,由品管部填写<<矫正行动通知单>>交生产部及相关单位提出原因分析及采取矫正和预防措施.6.6生产制程自检不良率单色超过8%、双色超过15%时，应通知生产组长,由生产部召集相关部门进行原因分析及提出改善对策,由品管部负责改善效果追踪.6.7每单生产结束后,落模前留五啤/件交生产组长确认后,交品管组长确认检验是否对模具进行维修保养.6.8生产过程每批生产不良品由生产开出<<报废申请单>>经品管确认后,方可报废.6.9制程检验之相关品质记录应依<<品质记录管制程序>>规定之保存期限保存.7.0相关文件与资料7.1《成
8、品检验规范》7.2《矫正与预防措施管制程序》7.3《不合格品管制程序》7.4《鉴别与追溯管理程序》7.5《品质记录管制程序》7.6《异常信息反馈和对策流程图》制程检
