睢县人口计生委2016年度部门决算情况说明

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1、睢县人口计生委2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明计生委2016年收入总计1887万元，支出总计1887万元，与2015年相比，收、支总计各减少209万元，下降11%。主要原因：减支、公务用车减少、会议减少；社会抚养费征收大幅度减少。二、收入决算情况说明计生委本年收入合计1862万元，其中：财政拨款收入1862万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明计生委本年支出合计1817.7万元，其中：基本支出922.7万元，占51%；项目支出895万元，占49%；经营支出0万元，占0%。四、财政

2、拨款收入支出决算总体情况说明计生委2016年财政拨款收支总决算1887万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少209万元，下降11%。主要原因：控制三公经费、压缩办公费和维修费。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明计生委2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1817.7万元，支出决算为1817.7万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占%；社会保障和就业支出205万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出1582.7万，占87%元；住房保障（类）支出30万元，占2%。（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为万元

3、，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明计生委2016年一般公共预算财政拨款基本支出922.7万元，其中：人员经费753万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费169.7万元，主要包括：办公费、

4、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明计生委2016年“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成预算的100%，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.5万元，下降22%，主要原

5、因：压缩开支。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费万元，完成预算的%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组个，全年因公出国（境）累计人次。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。决算数比2015年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因：……。（二）公务用车购置及运行费14.6万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费14.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数大于（小于）年初预算数的主要

6、原因：。决算数比2015年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因：。（三）公务接待费0.9万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待21批次、216人次。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因。决算数比2015年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明计生委2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。支出具体情况如下：……。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。计生委2016年机关运行经费支出万元，比2015年增减%，

7、主要原因。（二）政府采购支出情况。计生委2016年政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元，政府采购工程支出万元，政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，计生委共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2016年，