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1、对海南海药股份2013年各季度销售额和利润额的预测报告学号：0911029154班级：2011级会计3班姓名：易津对海南海药有限公司2013年销售额和利润的预测分析报告海南海药股份有限公司（简称海药）创立于1965年，前身为海口市制药厂。1992年改制为股份公司，1994年在深圳证券交易所上市至今（股票代码：000566)。下属有海口市制药厂有限公司、重庆天地药业有限责任公司、上海海药营销咨询有限公司、海南海药房地产开发有限公司等子公司。海药是中国医药产业领域中的常青树，也是发展中的现代化高新技术企业。现有省级技术中心、研发中心、测试中心和筹建中的制药业生产力促进中
2、心，具备各类先进的研究分析设备和成熟的技术队伍。在我们进行预测之前，必须首先搞清对什么进行预测，将达到什么目的。这需要根据企业经营的总体目标来设计和选择，既不能随意盲目确定，又不应追求面面俱到，不突出重点。在预测目标确定的同时，还应该根据预测的具体对象和内容确定预测的期限和范围。利润预测是指企业在营业收入预测的基础上通过对销售量商品或服务成本营业费用以及其他对利润发生影响的因素进行分析与研究进而对企业在未来某一时期内可以实现的利润预期数进行预计和测算。本文根据海南海药有限公司2010年至2012年的销售额及利润的季度资料对海南海药有限公司2013年四个季度的销售额和
3、利润进行预测。预测目标确定后，应着手搜集有关经济的、技术的、市场的计划资料和实际资料，它是预测的起点和预测的依据。根据在深圳证券交易所官网上的搜索，我们得到如下数据：表12010年-2012年康盛股份各季度销售额与利润额（单位：元）年份及季度销售额利润额2010年1季度145,240,524.7127,240,772.932010年2季度149,649,780.608,739,938.822010年3季度145,122,627.1411,336,743.432010年4季度173,176,693.52-1,700,978.522011年1季度148,444,131.
4、8926,183,137.962011年2季度174,349,810.5296,600,806.322011年3季度191,633,423.1035,507,684.882011年4季度207,420,127.91-43,716,939.142012年1季度208,038,331.5034,366,025.742012年2季度219,150,820.7441,133,837.532012年3季度217,335,035.1337,100,712.902012年4季度305,363,467.70-24,157,487.671.预测2013年各季度销售额，我们将选取回归分
5、析法，利用海南海药股份公司2010年，2011年和2012年各个季度的销售额对2013年第一季度的销售额进行预测。令各个年份季度为自变量，令销售额为应变量，首先进行2013年第一季度销售额预测。模型汇总模型RR方调整R方标准估计的误差1.890a.791.77122107301.83418a.预测变量:(常量),季度。Anovab模型平方和df均方FSig.1回归1.855E1611.855E1637.952.000a残差4.887E15104.887E14总计2.344E1611a.预测变量:(常量),季度。b.因变量:销售额系数a模型非标准化系数标准系数tSig
6、.B标准误差试用版1(常量)1.164E813606103.7218.554.000季度11388939.8931848705.452.8906.160.000a.因变量:销售额据上表，b1=116400000b2=11388939.893我们可以得到方程y=116400000+11388939.893x2+e,代入x=13,可得y=264000000则2013年第1季度销售额为264000000元。接下来，我们利用2010年，2011年，2012年各个季度销售额以及2013年第一季度的销售额，进行2013年第二季度销售额预测，运用spss,可得以下数据，模型汇总模
7、型RR方调整R方标准估计的误差1.910a.828.81221078785.98776a.预测变量:(常量),季度。Anovab模型平方和df均方FSig.1回归2.355E1612.355E1652.996.000a残差4.887E15114.443E14总计2.843E1612a.预测变量:(常量),季度。b.因变量:销售系数a模型非标准化系数标准系数tSig.B标准误差试用版1(常量)1.164E812401670.1249.390.000季度11374483.6121562463.571.9107.280.000a.因变量:销售额据上表，b1=11640
