集中采购整改报告

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1、集中釆购整改报告物资采购整改措施针对审计我部采购管理工作过程中出现的问题，我部逐一对照，认真落实整改，主要采取如下措施：一、狠抓采购制度的落实，用询价方式确定新的供货商。坚决执行大型设备物资的采购询价制度，用询价的方式确定供货商，采购专用或政府有关部门指定的设备，我们邀请公司有关生产或技术部门的专家、领导共同进行价格洽谈，采购其他新的通用设备，至少向三家以上生产或供货商进行询价，日常设备、材料、备品等原则上采取就近采购原则，根据以往同类产品的价格，向老客户发出购货信息，如客户告知同类同质产品与前次购买价格发生变化，我们则主动从

2、市场、网络了解价格行情，或向新的厂家、商家进行询价，然后对需要釆购物品物资的进行性价对比分析，确定供货对象。二、加强设备到货管理，新建1000nf较大容量的仓库,把采购的设备物资集中存放保管，建立设备台帐，规范对新购的设备物资进行及时到货验收，并完善台帐登记手续。三、严格合同章的管理，合同专用章由采购部专人管理，并建立《用印申请表》的审批制度，公司其他单位需用合同专用章的，需填写《用印申请表》，由采购部长和用印单位负责人、主管领导签字同意后，方可加盖合同专用四、严格执行合同审批制度，按公司要求，凡是单笔采购金额超过10万元的，

3、或有质保要求的，必须签订合同,并认真履行合同审批手续，按有关审批程序，要求相关设备、材料、备品备件使用单位的负责人、主管副总经理、总经理逐级签字。五、加强采购流程管理，避免延误采购时间或重复采购。1、以月计划为基础，采购申请单经部长签字确认后方可采购，釆购员拿到经部长签字后的物品采购申请，与采购部仓库联系核对仓库是否有库存，确认仓库无库存后进行采购，同时与申请单位核实，看那些急需采购，那些可以缓办，并在米购申请单上签字确认；临时米购计划或先购后补单的紧急釆购，要及时找申请单位签字确认。2、采购员及时跟踪采购物品的过程，确保采购

4、物品质量价格比最优，物品到达公司仓库后，督促库管员及时验收并办理入库手续。3、采购员及时逐笔做好采购记录，认真按月填写“采购物品统计表”。4、采购付款规定，按照公司要求，结合具体实际情况,原则上不再支付预付款，物资采购签有合同的则按合同约定付款，未签合同的日常采购物品做到当月采购入库，及时索要发票，第三个月支付货款。XX年6月16S,县卫生局督查组对我院基本药物制度落实情况、网上集中采购情况和价格执行情况进行全面检查。针对我院存在的问题进行了整改，现汇报如下:一强化领导，抓好落实。严格网上采购工作制度及职责，落实药事管理委员会

5、对医院药物使用情况、医院用药目录和采购计划的分析、审核制度。二针对我院基本药物采购金额偏低情况，院领导高度重视，积极查找原因：由于配送公司网上基药数量有限，有的品种网上采购，为了不影响临床用药，不能网上点配的基药，执行网上采购价格，网下配送。鉴于这种情况,我院要求与配送公司重新签订供货协议：不按购销合同采购药品，不执行集中采购价格等情况的将终止购销行为，加强督促配送商品种、数量、规格配送率满足医院采购计划，使医院有药可用。按时制定采购计划，细化目标任务,抓好工作落实，确保网上采购工作全面取得实效。三规范用药，确保安全。建立健全

6、处方开具和药品使用的各项规章制度，推行处方点评等制度，规范医务人员用药行为，切实把好处方质量关，坚决纠正为追求经济利益而滥用药物的问题，切实维护群众利益，保障患者用药安全。以上为本院网上采购存在问题整改情况，本院将继续贯彻执行网上采购，并坚决按照相关规定实施，同时也希望上级相关部门在制定相关政策时，多了解存在的实际问题，为确保基层医疗卫生机构临床用药提供保障，彻实解决人民群众看病就医问题。管理提升全面整改报告项目部通过动员启动学习提高、自我诊断找准问题、对标管理、活动督导检查等，查找出管理提升过程中存在的问题和不足，针对于这些

7、问题和不足，拟定了全面的整改措施，如下：一、工程部：技术人员工作年限偏少，经验欠缺整改措施：工程技术部在项目管理中主要负责技术方案、安全措施策划及制定、进度计划编制、物资材料计划编制、核算等工作，对从业人员综合素质要求较高。今后将加强对工程技术人员的培训，提高其综合业务能力。同时，多组织进行培训和学习交流，给他们也提供一定的平台,充分调动年轻员工的积极性。二、财务部：在发挥自身管理优势时候，客观上在资金时间价值管理、合同管理这些方面同集团其他兄弟单位存在一定的差距，将从以下方面进行完善：1、项目资金时间价值管理坚持以当月结算为

8、主，少量工程借款为辅的资金支付控制原则，严格按照合同约定资金支付日支付，合理利用商业信用。做好资金收支预测，合理分配项目初期，中期,后期的资金流，使资金收益最大化。由于本项目资金为业主监管型，项目资金在保证项目正常运转，将冗余资金与开户银行签订协定存款协议，使项目资金收益最大