程序-gp-003环境审核管理程序

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1、伍泰電子制造廠文件名稱環境審核管理程序TECHSINCfT!»•>文件編號程序-GP-003版本A生效日期2005年12月16日頁次共3頁環境審核管理程序批準審核制定伍泰電子制造廠文件名稱環境審核管理程序文件編號程序-GP-003版本A生效日期2005年12月16日頁次第1頁共3頁修訂歷史記錄修訂日期頁次版本號修訂內容2005.12.16整份A新制定itechI伍泰電子制造廠文件名稱環境審核管理程序文件編號程序-GP-003版本A生效日期2005年12月16日頁次第2頁共3頁1•目的為使生產綠色產品的材料符合ROHS及SS-0

2、0259的要求，對供應商（包括輔助材料供應商）的環境管理系統進行檢查，以及檢查本公司內部環境管理系統，以減少及清除不符合ROHS及SS・00259環境管理物質問題的發生，特制定此程序。2.范圍為本公司提供綠色材料的原材料，半成品，成品及輔助材料的供應商，外發加工商，以及本公司內部制程。3•定議?\4•職責4」採購課：與供應商協調審核安排。4.2電子研發：協助品保對電子材料供應商的審核。4.3機構研發：協助品保對組裝材料供應商的審核。4.4樣板課：協助品保對包裝材料及包裝輔助材料供應商的審核。4.5生技課：協助品保對制程輔助

3、材料供應商的審核。4.6品保課：主導供應商環境審核，定期或不定期對供應商來料進行抽測或對供應商制程進行審核，是否符合ROHS及SS-00259環境管理物質要求。4.7ISO辦：主導對本公司內部制程的審核。5.內容5」綠色材料供應商的審核5.1.1採購同供應商協調安排審核計劃。5」.2品保制定《供應商年度稽核計劃》（附件一），對國內所有《綠色合格供應商名冊》（附件二）內的供應商進行稽核，每個供應商一年最少稽核評定一次。5」.3品保主導國內供應商的稽核，承認單位（電子研發，機構研發，生技，樣板）協助。國外供應商由海外採購制定稽核計

4、劃及審核。5.1.4審核依據為《伍泰綠色產品化學物質規格》的拆分原則及含量標準，《環保材料6大物質對照表》規定的測試方法及測試儀器，（附件三），供應商環境管理體系文件，第三方檢測機構（SGS，TUV，ITS）最新的《檢測報告》，《伍泰材料化學物質成份調查表》（附件四），《可靠性實驗報告》（電子材料供應商提供），《MSDS報告》（易燃易爆材料的供應商提供）。5.1.5審核結果填寫於《供應商環境稽核查檢表》（附件五），並制定《供應商環境稽核報告》（附件六）。若有不符合項要求供應商限期改善，並提供改善報告及《檢測報告》。嚴重不符合時

5、需要進行復審。改善報告無效或拒絕改善的供應商由品保提出建議取消綠色合格供應商資格，副總或總經理批準。採購尋找新的供應商替代，按《綠色供應商管理程序》執行。5.1.6必要時，品保對供應商所提供的材料進行抽測，本公司無法檢測時，送笫三方檢測機構進行檢測。依據檢測結果判定是否符合ROHS及SS-OO259的要求。所涉及的檢測費用由採購同供應商協商處理。5.2内部審核5.2.1由ISO辦主導內部審核。按《內部質量體系審核程序》（程序・1弘1）執行。5.2.2審核依據及內容同5.1.4。伍泰電子制造廠文件名稱環境審核管理程序文件編號程序

6、-GP-003版本A生效日期2005年12月16日頁次第3頁共3頁《供應商年度稽核計劃》《綠色合格供應商名冊》《環保材料6大物質對照表》《伍泰材料化學物質成份調查表》《供應商環境稽核查檢表》《供應商環境稽核報告》5.2.3對生產綠色產品的人員，材料，機器設備（治工具），作業方法，生產環境進行審核。內審總結報告經管理者代表審核，由副總或總經理核準。若有不符合ROHS及SS-00259的要求不合符事項，屬於供應商，由品保轉供應商改善；屬於公司內部造成，由相關責任單位改善。6•附件6」6.26.36.46.56.67.17.27.3

7、7.47.57.67•相關文件《伍泰綠色產品化學物質規格》《檢測報告》《可靠性實驗報告》《MSDS報告》《綠色供應商管理程序》《內部質量體系審核程序》