禹会区涂山风景区管委会2015年部门决算情况

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1、禹会区涂山风景区管委会2015年部门决算情况一、部门主要职能贯彻执行国家《风景名胜区管理暂行条例》及省、市、县有关风景名胜区管理工作的政策、规定；贯彻落实党和国家有关农村、农业工作的路线、方针、政策，制定区经济和社会事业发展规划并实施；编制风景名胜区建设、环境保护、森林保护、园林绿化等方面的规划，并按程序报批后组织实施；制定风景名胜区管理制度，负责区内的规划、建设、土地、旅游、开发、安全保卫、环境卫生等管理工作；对景区范围内的建设、开发和经营活动实行监督管理； 查处违反《风景名胜区管理暂行条例》、风景名胜区总体规划及有关法律、法规的行为；做好

2、风景区的资源保护工作，在可持续发展的前提下，做好旅游规划、开发、建设等工作，大力发展生态旅游业。二、2015年度部门决算单位构成从决算单位构成看，风景区2015年度部门决算包括风景区管委会本级决算。纳入2015年度部门决算编制范围的单位共个，详细情况见下表：序号单位名称1禹会区涂山风景区管委会三、禹会区风景区2015年度部门决算说明（一）2015年度收入支出决算情况说明2015年度收入总计1152.28万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1152.28万元（含结余分配和年末结转结余）,与2014年相比，收、支总计各增长39

3、2.12万元，增长51.58%，主要原因是当期林业专项经费及单位人员经费增长所致。（二）2015年度收入决算情况说明本年收入合计1152.28万元，其中：财政拨款收入1152.28万元，占100%，其他收入0万元，占0%。（三）2015年度支出决算情况说明本年支出合计1152.28万元，其中：基本支出1152.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明2015年度财政拨款收入总计1152.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1152.28万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年

4、相比，财政拨款收、支总计各增加392.12万元，增长51.58%，主要原因是当期林业专项经费及单位人员经费增长所致。（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况2015年度财政拨款支出1152.28万元，占本年支出的100%。2.财政拨款支出决算具体情况2015年度财政拨款支出年初预算为654.69万元，支出决算为1152.28万元，完成年初预算的176.00%。决算数大于预算数的主要原因是当期专项经费资金增加所致。其中：基本支出1152.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：1．“

5、一般公共服务”2015年度决算275.74万元，比2014年减少32.80万元，降低10.63%，主要原因一是压缩经费支出所致。其中：“政府办公室及相关机构事务”决算210.56万元，主要用于政府日常运转经费、人员工资及社会保障缴费等支出;“财政事务”决算42.03万元，主要用于事业运行，人员工资等支出;“群众团体事务”决算83.5万元，主要用于工会经费支出;“其他共产党事务支出”决算21万元，主要用于其他党委工作运行支出。2．“文化体育与传媒”2015年度决算2.36万元，比2014年减少1.14万元，降低32.57%，主要原因一是人员经费

6、减少所致。其中：“群众文化”决算2.36万元，主要用于基层文化工作及人员工资支出。3．“医疗卫生与计划生育”2015年度决算24.70万元，比2014年减少55.30万元，降低69.13%，主要原因一是人员经费及计生专项减少所致。其中：“行政单位医疗”决算8.39万元，主要用于乡机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“计划生育事务”决算16.30万元，主要用于计生人员的工资及计划生育行政运行，计划生育免费基本技术服务，人口和计划生育宣传教育经费，计生E站、计生检查工作开展经费支出。4．“城乡社区支出”2015年度决算5万元，比2014年减

7、少44.93万元，降低89.99%，主要原因一是环境整治等专项资金减少所致。其中：“城乡社区环境卫生”决算5万元，主要用于文明创建、拆违控违、物业管理及乡村公共设施支出。5、“农林水支出”2015年度决算810.76万元，比2014年增加508.54万元，增长168.27%，主要原因一是农机补贴等专项资金增加所致。其中：“农业”决算500.26万元，主要用于农业及农村公益事业、其他农业经费及人员工资等支出;“林业”决算290.50万元，主要用于森林管护经费；“水利”决算20.00万元。6.“住房保障支出”2015年度决算33.72万元，比20

8、14年增加33.72万元，增长100%，主要原因一是当期单列公积金支出所致。其中：“住房公积金”决算33.72万元，主要用于人员公积金等人员经费支出。（六）2015