森林植物检疫隔离试种苗圃建设项目绩效报告

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1、森林植物检疫隔离试种苗圃建设项目绩效报告摘要：一、项目概况2017年，根据《云南省财政厅关于下到2015年林业有害生物防控体系续建项目中央基建投资预算（拨款）的通知》，昆明市海口林场共收到森林植物检疫隔离试种苗圃建设财政结转资金389.64万元。根据林场自身条件及其科研需求，建设标本楼、监测楼、实验楼、药械库、综合楼和后勤服务楼。资金到位后，海口林场严格按照项目总体设计要求，严格遵守政府采购相关规定，进一步完善森林植物检疫隔离试种苗圃建设项目。于2017年3月开始实施，至11月完成了标本楼、实验楼等子项目建设以及标本楼进场道路、附属挡土墙等配套

2、设施，389.64万元资金全部按规定用于森林植物检疫隔离试种苗圃建设。二、评价结论该项目的建成，将能有效改善目前国内森林病虫害防治基础设施差，预防和监测森林病虫害能力弱的局面，提高我过检疫和处置外来森林有害生物入侵的能力，为我国生态建设提供技术支撑，为生态安全保驾护航。三、经验、问题和建议1、主要经验及做法一是优化研究团队建设环境，加强团队管理。以团队的核心文化为中心，建立完善的团队管理制度。明确团队的分工，细化任务，狠抓落实。详细制定工作计划和实施方案，明确目标，确定责任单位、责任人和完成时间。二是制定具体管理办法，实行动态管理。跟进项目完成

3、进度，实时汇报，与合同签订相关单位或公司严格执行工期，在项目建设过程中，出现问题要及时的沟通和反馈，做好应急预案措施。2.存在的问题（1）当地生活水平的不断提高，物价持续上涨，导致工价及其材料费用上涨。（2）夏季降水过于频繁，影响施工进度。3.改进措施及建议（1）现有的资金很难满足实际工作的需要，建议考虑实际情况增加资金投入。（2）严格监控施工进度，在降水少的季节加快施工进度，但是需保证施工质量。正文：森林植物检疫隔离试种苗圃建设项目绩效报告一、项目基本情况（一）项目概况1.立项背景2010年，国家林业局文件《关于云南省森林植物检疫隔离试种苗圃

4、建设项目可行性研究报告的批复》，同意以云南省昆明市海口林场为项目法人，在昆明市海口林场苗圃内建设云南省森林植物检疫隔离试种苗圃项目，项目主要建设内容：改扩建生产、管理、生活等综合用房建筑面积500平方米，购置检疫试验、检疫检验等仪器设备；新建温室1000平方米，购置检疫除害设备；新建隔离网室1000平方米，购置隔离试种设备及辅助设备；改建炼苗场1000平方米，购置机械耕作设备及喷灌系统。2012年10月25日，昆明市海口林场向昆明市林业局提交《关于给予上报审批云南省森林植物检疫隔离试种苗圃建设项目初步设计的请示》，10月26日，昆明市林业局向云

5、南省林业厅提交《关于上报海口林场森林植物检疫隔离试种苗圃初步设计方案的请示》，云南省林业厅发文《关于云南省森林植物检疫隔离试种苗圃建设项目初步设计的批复》，同意项目建设。2.项目实施情况2017年1-6月，实验楼新建216平方米，修缮330平方米，完成情况100%；隔离网室附属挡土墙完成情况100%；标本楼室外水电及进场道路完成情况100%；标本楼附属挡土墙完成情况95%，需要冬季取景。3.资金来源及使用情况。项目实施至今，监测楼预算金额4258034.60元，全部付清；药械库预算金额4033611.11元，全部付清；温室、隔离网室预算金额22

6、88544.00元，已付2083544.40元，剩余204999.60元；标本楼预算金额2906759.54元，已付2363770.92元，剩余542988.62元；标本楼附属工程——进场道路及室外水电预算金额1214825.00元，已付433747.50元，剩余781077.50元；标本楼附属挡土墙预算金额553686.35元，已付227054.54元，剩余326631.81元；1#网室附属挡土墙预算金额477546.36元，已付455294.49元，剩余22251.87元；实验楼预算金额1185547.00元，已付1032914.85元，剩

7、余152632.15元；隔离试种苗圃预算金额4153384.00元，已付3522784.20元，剩余493040.00元。项目合计支出18410756.61元，合计未付（按合同）2523621.55元。2017年，结转资金3896394.00元，该项资金主要用于工程建设费、基础设施建设费及综合管理费。本年资金全部于2017年11月底前支付。（二）绩效目标该项目严格按照当年的计划执行，按时按质完成了当年任务。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为

8、项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年