2019年武侯区红牌楼商圈发展推进办公室部门预算

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1、2019年武侯区红牌楼商圈发展推进办公室部门预算41目录第一部分武侯区红牌楼商圈发展推进办公室概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2019年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2019年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出预算表八、一般公共预算项目支出预算表九、一般公共预算“三公”经费支出表十、政府性基金支出预算表十一、政府性基金“三公”经费支出表十二、国有资本经营预算支出表十三、部门预算专项类项目绩效目标表4

2、1第一部分武侯区红牌楼商圈发展推进办公室概况武侯区红牌楼商圈发展推进办公室412019年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能在红牌楼商圈发展推进办职责基础上强化开展规划、建设、调迁、拆迁、引资、项目六个方面的推进工作，即:负责土地资源使用、产业布局及配套设施的整体规划；负责实施各旧商业市场的调迁和拆迁工作；负责招商引资、对外开放、项目洽谈；负责各旧商业改造项目的开发推进；负责公建配套设施的建设计划；负责完成区委、区政府下达的其他各项工作。（二）2019年重点工作1.科学规划引领，推动土地整合上市。一是完成并深化“中环路-佳灵路片区城市规划及控制性详细规划、地铁太平园站空间利用规

3、划研究”、“太平园片区城市设计”等相关规划编制任务。二是完成《红牌楼现代商务商贸集聚区总体规划（2018-2035）》和“三图”编制工作。三是加快推进成都制胶厂片区地块及永丰汽配城的拆迁上市工作。2.改进工作方法，加快旧市场调迁。通过政府引导、市场运作模式，采取“分门别类、一场一策”方法，以“政府主导、街道组织、住户自主、协商搬迁”的方式进行调迁，同时延用永丰汽配城分组攻关调迁的方法，加大调迁力度。根据2018年1月9日守成副市长、筱柳副市长专题研究疏解提升“中优”41商品交易市场工作会议安排以及区委、区政府对我办工作要求，2019年拟完成红牌楼商业城和红运汽配城两个项目的规范整治工作。3

4、.创新招商策略，提升企业和项目服务水平。一是深化“领导小组+推进小组（管委会）+投资运营公司”工作机制，积极引导社会资本参与集聚区的开发建设。二是以集聚区总体规划为统领，以产业发展规划为指导，聚焦主导产业，加大业态引导。三是务实开展招商活动，特别针对六类“五百强”企业，深入形象塑造、区域经济发展需求分析等每一环节。四是深挖轨道交通优势，加快培育TOD商业，实现地上地下两个商圈的共同发展。五是与企业加强互动，及时掌握项目建设、企业运营情况，做好协调服务。4.校院企地深度融合，促进新经济产业发展。重视与省内外高校的合作，围绕集聚区主导产业进行建设，开发利用高校研究成果，整合利用高校人力资源，构

5、建创新服务平台，服务区域发展。同时，围绕佳灵路主轴，培育高端商务楼宇，支持大型总部企业自建特色楼宇，提升楼宇品质，帮助企业协调解决规划、城管、环境、交通组织等问题，促进新经济发展。二、部门预算单位构成本部门属于一级预算单位，无二级预算单位。41第二部分武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2019年部门预算情况说明一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明412019年财政拨款收支总预算914.25万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入914.25万元；支出包括：一般公共服务支出805.17万元、教育支出8.6万元、社会保障和就业支出47.55万元、卫生健康支出11.05万元、住房保障支出41

6、.88万元。二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况武侯区红牌楼商圈发展推进办公室2019年一般公共预算当年拨款914.25万元，比2018年预算数501.86万元增加412.39万元，增长82.17%，变动的主要原因是项目支出增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出805.17万元，占88.07%；教育支出8.6万元，占0.94%；社会保障和就业支出47.55万元，占5.2%，卫生健康支出11.05万元，占1.21%；住房保障支出41.88万元，占4.58%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出（类）发展与改革

7、事务（款）行政运行（项）预算数为212.53万元，比2018年预算数250.72万元减少38.19万元，下降15.23%，变动的主要原因是人员变动。主要用于基本工资、奖金、津补贴、其他社会保障缴费、办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为564.13万元，比2018年预