中共江夏区委党校

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1、中共江夏区委党校2017年度部门决算2018年8月30日目录第一部分、中共江夏区委党校基本情况一、部门职能二、部门决算单位构成三、部门人员构成第二部分、中共江夏区委党校2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分、中共江夏区委党校2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年度收入决

2、算情况说明三、2017年度支出决算情况说明四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、2017年度其他重要事项的情况说明第四部分、名词解释中共江夏区委党校2017年度部门决算情况说明第一部分中共江夏区委党校基本情况一、部门职能1、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、

3、政策。2、培训各级党员及意识形态部门的领导和理论骨干。3、协同组织人事部门，对党员在校期间进行考核考察，并提出任用意见；与区人社局一起共同依法执行公务员培训计划。4、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。5、理论联系实际开展教学研究和科学研究，为建设经济强区和教学服务。二、部门决算单位构成从决算构成单位来看，中共江夏区委党校部门决算由单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。三、部门人员构成中共江夏区委党校总编制人数25人，其中：事业编制25人(其中：参照公务员法管理25人)。在职实有人数25人，其中：事业25人(其中：参照公务员法管理2

4、5人)。离退休人员27人，其中：退休27人。第二部分中共江夏区委党校2017年度部门决第三部分中共江夏区委党校2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明中共江夏区委党校2017年度收入总计1516.26万元（含年初结转和结余180.73万元），支出总计1516.26万元（含年末结转和结余104.1万元），与去年相比，收、支增加161.53万元，增长11.92%，主要原因是财政供养人数增加，职工奖励工资增加等。二、2017年度收入决算总体情况说明中共江夏区委党校2017年度本年收入合计1335.53万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）1208.28万

5、元，占本年收入90.47%，其他收入127.25万元，占本年收入9.53%。三、2017年度支出决算情况说明中共江夏区委党校2017年度本年支出合计1412.16万元。其中：基本支出853.12万元，占本年支出60.41%，项目支出559.04万元，占本年支出39.59%。四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明中共江夏区委党校2017年度财政拨款收入总计1208.28万元（含年初结转和结余0万元），其中：一般公共预算财政拨款1208.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元。财政拨款支出总计1208.28万元（含年末结转和结余0万元），与去年相比，收、支增加34.27万元，

6、增长2.92%。主要原因是财政供养人数增加，职工奖励工资增加。五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况中共江夏区委党校2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为695.13万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计1208.28万元，完成年度预算的173.82%。其中：基本支出853.12万元，项目支出355.16万元。项目支出主要用于干部教育培训费355.16万元，主要成效培训党员干部2000余人次，提高了领导干部的政治素养和理论水平。（二）一般公共预算财政拨款支出

7、结构情况中共江夏区委党校2017年一般公共预算财政拨款本年支出合计1208.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)22.49万元，占本年支出1.86%；教育支出（类）817.03万元，占本年支出67.62%；社会保障和就业支出（类）283.03万元，占本年支出23.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）40.59万元，占本年支出3.36%；住房保障支出（类）45.15万元，占本年支出3.74%。（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况1.一般公共服务支出(类)