2018年度鹤壁市山城区机关事务管理局

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1、2018年度鹤壁市山城区机关事务管理局部门预算公开目录第一部分　鹤壁市山城区机关事务管理局部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分　鹤壁市山城区机关事务管理局2018年度部门预算情况说明第三部分　名词解释附件：鹤壁市山城区机关事务管理局部门2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支情况总表五、一般公共预算收支情况总表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算拨款收支

2、情况总表十、政府性基金预算支出情况表十一、单位基本情况表（1）十二、单位基本情况表（2）十三、区级预算项目支出绩效目标批复表第一部分鹤壁市山城区机关事务管理局部门概况一、鹤壁市山城区机关事务管理局部门主要职责及机构设置情况（一）鹤壁市山城区机关事务管理局部门主要职责鹤壁市山城区机关事务管理局内设3个职能机构，具有区委、人大、政府、政协机关的国有资产所有者代表的管理职能。具有政府采购的管理职能对区直行政事业单位公有房屋具有基本建设规划管理职能。对区机关大院具有安全保卫管理职能。具有制定机关行政事务管理制度的职能。对区直机关各部门经费具有计划管理职能。对区委、人大、政府、政协四大班子来人来客具有

3、接待管理职能。对局下属机构具有管理职能。1.计划财务科加强财务管理,建立健全局机关财务工作制度；负责局机关经费预算算和经费领到拨；依法按章办理财务核算、结算事宜；正确履行财务监督职能、按规定办理会计事务；加强资金管理,合理理调配、使用资金,发挥资金使用的经济效益；负责财务月报、季报、年报等报表的编制工作；负责单位的住房公积金的归集和缴纳；负责机关财务档案的立卷、整理、归集、保存、查阅工作。2.房产基建管理科负责机关办公.生活用房及院溶的规管理工作；负责机关基建和修缮工程的施工管理及工程预决算的编制、审核工作；众责机关生活,办公用房的计划分配、调剂等事宜；责机关房地产的档案归集,保存、查阅、管

4、理工作。根据国家、省、市房改精神、负责区机关的房改工作；负责领导交办约其它工作事项3.综合科综合协调全局政务、事务工作；负责起草工作计划、总结、工作报告和领导讲话；负责文件收发、文秘、信息、保密、信访、档案工作；负责机关环境、绿化、美化、水、电管理工作；负责编制后勤服务计划和机关服务中心的管理；负责劳动人事工作。下设事业单位山城区机关服务中心。分别包括打字室、水电暖供管，主要职责是负责机关文印打字，机关的绿化、美化、净化；机关水电暖供管及房屋维修等后勤服务工作（二）鹤壁市山城区机关事务管理局部门机构设置情况鹤壁市山城区统计局部门预算只包括机关本级预算。山城区机关事务管理局部门共5个内设机构（

5、科室），分别包括：1.计划财务科2.房产基建管理科3.综合科下设事业单位1个：山城区机关服务中心（三）鹤壁市山城区机关事务管理局部门人员构成情况2018年鹤壁市山城区统计局部门及归口预算管理单位共有编制59人，其中：行政编制24人、后勤服务人员编制35人，事业编制1人。在职职工9人，离退休10人。遗属人员1人，实有公务用车4辆。（四）鹤壁市山城区机关事务管理局部门预算年度的主要工作任务1、做好2018年的预算编制工作。2、做好机关后勤服务规划管理及机关事务性工作的协调负责区机关房地产的综合管理，制定办公用房标准。3、围绕区重点改革任务，负责党政机关重要物资设备的计划编制、配备、购置、更新及报

6、废工作采取有力措施，健全工作机制，不断促进管理职能水平提升。4、做好区级大型会议的会务准备和后勤供应工作。5、承办区委和区政府交办的其他事项。二、预算单位构成鹤壁市山城区机关事务管理局部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算的汇总预算。机关事务管理局下设的1个事业单位为山城区机关服务中心。第二部分鹤壁市山城区机关事务管理局部门2018年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明鹤壁市山城区机关事务管理局部门2018年收入总计422.4万元，支出总计422.4元，与2017年相比，收、支总计各增加88万元，增长20%。主要原因：一是单位工资标准的提高，致工资福利增加；二是单位聘用人员增加

7、，商品服务—劳务费增加。（一）收入预算总体情况说明鹤壁市山城区机关事务管理局2018年收入预算合计422.4万元，较上年增加88元，增长20%。其中：财政拨款422.4元，比上年增加88元，增长20%;非税收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；其他收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%。收入变化情况说明：2018年收入