2018年金牛区环城生态区建设推进办公室

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1、2018年金牛区环城生态区建设推进办公室部门预算第一部分金牛区环城生态区建设推进办公室概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能金牛区环城生态区建设推进办公室是事业单位，基本职能为：1．负责协调编制环城生态区城市建设规划、产业规划，并组织实施；2．牵头拟订推进功能区建设发展的措施办法，并组织实施；3．牵头统筹推进重大产业化项目的策划包装、引进工作；4．牵头协调重大产业化项目的促建工作，督促项目业主按规划设计方案组织实施项目；5．负责协调街道做好企业服务工作；负责协调推进功能区基础设施建设，负责土地上市的策划包装工作；6．负责功能区相关产业发展统计、分析工作；7．承办区委、区政府

2、交办的其他事项。（二）2018年重点工作1.绿道建设项目。确保锦城绿道绕城片区5.51平方公里正式移交，两河片区、沙河源片区生态用地完成拆迁。2.挂钩整理项目。全面启动沙河源片区挂钩整理项目。3.安置房及公建配套建设项目。清淳家园二期B区17万平方米竣工并交付使用，配套小学、幼儿园交付使用。踏水新居重建工程力争开工。4.基础设施建设项目。清蓉路和金声路、川建路部分段工程开工建设。二、部门预算单位构成（一）人员情况截止2017年12月，共有编制12名，实有在职人员11人。其中:事业编制12名，实际11人。离退休人员1人，其中：退休人员1人。（二）单位构成金牛区环城生态区建设推进

3、办公室内设4个科室，无下设二级预算单位。第二部分金牛区环城生态区建设推进办公室2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算225.95万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入225.95万元；支出包括：社会保障和就业支出23.45万元、医疗卫生与计划生育支出6.72万元、农林水支出177.20万元、住房保障支出18.58万元。二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况推进办2018年一般公共预算当年拨款225.95万元，比2017年预算数434.17万元减少208.22万元，下降47.

4、96%，变动的主要原因是减少了一项节能环保支出项目。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出23.45万元，占10.38%；医疗卫生与计划生育支出6.72万元，占2.97%；农林水支出177.20万元，占78.42%；住房保障支出18.58万元，占8.23%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为16.75万元，比2017年预算数16.14万元增加0.61万元，增长3.78%，变动的主要原因是基数调整。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴

5、费支出（项）预算数为6.7万元，比2017年预算数6.45万元增加0.25万元，增长3.87%，变动的主要原因是基数调整。3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.74万元，比2017年预算数4.56万元增加0.18万元，增长3.95%，变动的主要原因是基数调整。4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为1.98万元，与2017年预算数持平。5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）预算数为124.2万元，比2017年预算数114.65万元增加9.55万元，增加8.33%，变动的主要原因是人员

6、变动引起人员经费变化。6、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）预算数为53万元，比2017年预算数66.66万元减少13.66万元，下降20.49%，变动的主要原因是压缩了项目经费。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为18.58万元，比2017年预算数16.73万元增加1.85万元，增长11.06%，变动的主要原因是公积金缴存基数调整。三、2018年基本支出情况说明推进办2018年基本支出172.95万元，其中：人员经费144.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医

7、疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费28.39万元，主要包括：办公费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018年无预算安排，与2017年持平。（二）公务接待费2018年预算安排3万元，较2017年预算减少1万元，下降25%，变动的主要原因是减少公务接待费预算安排。（三）公务用车购置及运行维护费核定保留车编3辆，2018年预算安排公务用车购置及运行维护费9万元，与2017年预算持平