柯桥区总工会2018部门决算

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1、柯桥区总工会2018年度部门决算一、总工会概况（一）主要职能柯桥区总工会是本区各镇、街道、系统工会工作委员会和各产业工会及基层工会的领导机关，内设办公室、组织宣教部、生产生活女工部、财务管理部等4个职能部室；下属有柯桥区财贸工会、柯桥区教育工会两家参公事业单位及柯桥区职工服务中心等1家事业单位。至2018年底，区总工会本级行政编制14名，实际在职人员14人；区财贸工会参照公务员编制3名，实际在职人员3人；区教育工会参照公务员编制2名，实际在职人员2人；事业编制3名，实际在职人员3人。（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，总工会部门决算为本级决算。二、总工会2018

2、年度部门决算公开表详见附表。三、总工会2018年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明总工会2018年度收入总计513.74万元，支出总计513.74万元。与2017年484.24万元相比，收入总计增加29.5万元，增加6%，支出总计增加29.5万元，增加6%。-10-（二）收入决算总体情况说明本年收入合计513.74万元，占总收入100%，包括财政拨款收入513.74万元（其中，一般公共预算513.74万元，政府性基金预算0万元），占0%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收

3、入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计513.74万元，其中基本支出463.74万元，占90%；项目支出50万元，占10%；经营支出0万元，占0%。按支出功能分类，包括一般公共服务支出457.51万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出56.23万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支

4、出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。按支出用途分类，包括人员支出462.54万元，日常公用支出1.2万元，项目支出50万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出513.74-10-万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明总工会2018年度财政拨款收入总计513.74万元，支出总计513.74万元。与2017年相比，财政拨款

5、收入总计增加29.5万元，增加6%，财政拨款支出总计增加29.5万元，增加6%。（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出513.74万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.5万元，增加6%。2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。总工会2018年度财政拨款支出年初预算为501.35万元，支出决算为513.74万元,完成年初预算的102.47%，主要原因是退休干部死亡1名追加抚恤金14.02万元。3.一般公共预算拨款支出具体使用情况1．201

6、（类）29（款）99（项）事务，2018年年初预算为445.13万元，2018年支出决算为457.51万元，完成年初预算的102.78%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因退休干部死亡1名追加抚恤金14.02万元。2．208（类）05（款）04（项）事务，2018年年初预算为10.47万元，2018年支出决算为10.47万元，完成年初预算的100%。3．208（类）05（款）05（项）事务，2018年年初预算为-10-32.68万元，2018年支出决算为32.68万元，完成年初预算的100%。4．208（类）05（款）06（项）事务，2018年年初预算为13.07

7、万元，2018年支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%。4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明总工会2018年一般公共预算财政拨款基本支出463.74万元，其中：人员经费462.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、社会保障和就业支出；公用经费1.2万元，主要包括：退休干部的活动福利费（六）政府性基金当年拨款情况说明总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，