政协成都市成华区会办公室

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1、政协成都市成华区委员会办公室2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。政协成都市成华区委员会办公室是政协成都市成华区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协成都市成华区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协成都市成华区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；负责区政协委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作；研究统一战线和人民政协理论政策；负责区政协工作情况

2、的对内对外宣传，收集反映各族各界的意见和建议；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责区政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责区政协委员及组织我区政协委员和政协机关干部培训工作；承担区政协主席、副主席交办的其他事项。（二）2016年重点工作完成情况。政协办公室在区政协党组和政协常委会13的坚强领导下，深入开展“两学一做”学习教育，紧紧围绕全区工作大局和区政协工作要点，保障完成了六届五次和七届一次全体会议、4次常委会议、12次主席会议、8次区政协党组会议、区政协学习会等重要会议，围绕

3、环高校知识经济圈、北湖熊猫国际旅游休闲区建设等重大项目和重点工程，组织委员与政府职能部门专题协商9次，形成协商成果10余项。紧扣公建配套建设、教育均衡发展和生态环境保护等工作，组织开展民主监督10余次，提出了50余条意见建议。服务主席会议成员牵头督办6件重点提案；配合市政协圆满完成了对我区援建丹巴工作实施民主监督任务；选派主席会成员、政协常委、政协委员、机关干部参加全国、省、市政协系统学习培训10余人（次），举办委员大讲堂、各类培训班、以会代训等20余场（次）。加强与兄弟城市政协在助推区域经济社会发展、加强自身建设等方面的学习交流，组织部分

4、政协委员赴武汉、南京、广州等地考察学习2批（次），接待了其他兄弟城市政协工作考察组7批（次）。二、部门概况政协成都市成华区委员会办公室行政决算单位1个。三、收支决算总体情况2016年政协成都市成华区委员会办公室本年收入合计1380.69万元，与2015年相比较减少45.67万元，主要变动原因是退休人员整体移交社保管理，对个人和家庭补助支出减少支出。其中：财政拨款收入1380.69万元，占100%13，与2015年相比较减少45.67万元，主要变动原因是退休人员整体移交社保管理，对个人和家庭补助支出减少支出。2016年政协成都市成华区委员会办

5、公室本年支出合计1380.69万元，与2015年相比较减少45.67万元，主要变动原因是退休人员整体移交社保管理，对个人和家庭补助支出减少支出，其中：基本支出1288.18万元，占93.30%，与2015年比较增加69.05万元，主要变动原因是机构调整，增加工作人员经费支出；项目支出92.51万元，占6.7%，与2015年比较减少114.69万元，主要变动原因是取消年度目标绩效考核奖励、减少委员异地培训等项目支出。13四、财政拨款收支决算情况2016年度政协成都市成华区委员会办公室财政拨款收支总决算1380.69万元。与2015年相比，财政

6、拨款收、支总计各减少45.67万元，下降3.2%，主要变动原因是休人员整体移交社保管理，对个人和家庭补助支出减少支出。（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度政协成都市成华区委员会办公室一般公共预算财政拨款支出1380.69万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少45.67万元，下降3.2%，主要变动原因是退休人员整体移交社保管理，对个人和家庭补助支出减少支出。13（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年度政协成都市成华区委员会办公室一

7、般公共预算财政拨款支出1380.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1154.43万元，占83.61%；社会保障和就业支出121.85万元，占8.83%；医疗卫生支出26.43万元，占1.91%；住房保障支出77.98万元，占5.65%。（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为1061.93万元，完成预算93.66%，决算数小13于预算数的主要是因工作原因取消部分项目预算安排、人员变动未追减人员经费等；一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（

8、项）:2016年决算数为38.86万元，完成预算53.23%，决算数小于预算数的主要是因工作安排取消委员异地培训等项目资金安排；一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:2