员em出差管理制度

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1、员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车

2、超过八个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（3）借款要及时清还报销，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金

3、额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在2000-4000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务结算报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅

4、费不予报销。（4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销等手续。（5）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。（6）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人部门经理普通员工国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用1、凭所购的票实报实销2、分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1、采用包干制经理级150元/日（住100

5、/餐30/车20），区域经理、业务员及其它职员120元/日（住70/餐30/车20）招待费、交际应酬费（需详列说明）1、费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准2、未经事先批准的此类费用，责任人自行承担3、一般情况下出租车费由个人承担。出租车费用1、在报销范围内（公务出差）的出租车票经部门经理签字后全额报销2、在报销范围之外的特殊情况需经部门经理和分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销3、一般情况下出租车费由个人承担。住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：级别项目省会（直辖市）地区地市级地区县市级地区备注总经理住宿及餐费（日）补助标准500元内50

6、0元内500元内定额包干副总/总助住宿及餐费（日）补助标准200元内200元内200元内定额包干，须有票据。经理住宿及餐费（日）补助标准150元150元150元定额包干区域经理/业务/普通职员住宿及餐费（日）补助标准120元120元120元定额包干公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，

7、当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。第十一条出差补贴标准（1）员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。（2）远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；（3）出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。（4）出差期间不得另外报支加班费，法定节假