业务部门上线培训手册(轻油)

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1、上线培训文档（轻油）二〇〇六年十月二十三日Page55of55目录已售未提业务4已提未售业务5业务操作细节6系统补录时间7省公司与深圳公司间的交易业务7换单换卡工作8配送到终端客户的配送业务9提油单改库业务10系统组织结构变更业务10油站业务11二次物流配送对非统一纳税油站的配送业务12价格主数据13上线期间人员支持14特殊业务处理办法161燃料油购进、销售业务162信用控制业务规定163寄外库发油业务174清净剂业务175加油站自用油业务规定18上线期间SD讲师工作注意事项19上线期间补录注意事项23上线补录

2、方案26直销批发销售数据补录方案（轻油、燃料油、润滑油）271补录过程：272补录前模版上报与提交293补录后模版的签署与提交29零售销售数据补录方案（轻油）301补录过程312油站零售上载前文件上报的提交313油站零售上载后的文件提交32润滑油零售数据（润滑油）321补录过程332润滑油零售上载前模版的提交343润滑油零售上载后的文档签署与提交35上线前已售未提业务销售数据补录方案（轻油）361补录过程362上线前已售未提补录前模版的提交393上线前已售未提补录后的文档签署与提交39上线前已提未售业务销售数据

3、（轻油）401补录过程41Page55of552已提未售补录前模板的提交423已提未售补录后的文档签署与提交43二次物流销售数据（轻油）441补录过程442二次物流销售补录前模版的提交453二次物流销售补录后的文档签署与提交46终端配送销售数据471补录过程47退单退票销售数据（轻油、燃料油、润滑油）481补录过程482退单退票补录前模版的提交493退货退票业务补录后的文档签署与提交49换单换卡业务（会员卡、普通卡）501补录过程（润滑油）512补录过程（轻油、燃料油）51静态主数据（轻油、燃料油、润滑油）54

4、1补录过程54Page55of55已售未提业务涉及部门：业务处、零管处、业务部、零售部、中心油站n自10月20号起，各业务部门应适当控制销售节奏，尽量减少现有已售未提库存数量；n深圳分公司、粤东分公司、广州分公司以及其它地市公司，要清理存在大批量的已售未提业务，强调必须清理早期的在已售未提业务，适当保留部分已售未提业务。对于不能清理完毕的要保证已售未提账实的准确性；n10月30日8时后到11月11日24时上线期间，各直销批发业务的开票点，在对客户销售业务中应尽量做到即买即提，严格禁止大单销售，尽量减少新的已售未

5、提业务产生，实现当日销售当日提油；n对于盘点前的所有已售未提业务，在11月1日8时后到11月11日24时前的补录单据时间段，一律按照定量业务处理；n10月30日8时盘点前，未处理完毕的已售未提业务中，严禁包含非定量与实收量业务，否则上线期间一律作为定量销售业务处理；n盘点前代保管库存的补录，各地市从经营管理系统中导出，省公司将会批量导入SAP系统。（10月30日8时盘点前的未清已售未提业务）；Page55of55已提未售业务涉及部门：业务处、业务部n各地市公司务必杜绝已提未售业务，以便为油库盘点提供方便，以避免

6、系统上线风险；n已提未售业务将会给换单换卡核对数量工作带来很大风险，否则在换单换卡工作时，各地市本部开票点在系统中查找客户未提数量，很难将已售提未提数量与已提未售数量区分开；n根据中石化的统一要求，在上线后SAP系统的使用，必须做到日清日结工作，将不允许存在已提未售业务；n各地市公司严禁出现即未完成开票，又未完成提油的销售业务，否则系统在上线期间无法处理；n对于在经营管理系统中已开出提油单据，客户已将提油单据取走，但客户在在10月30日8点盘点前，又未将油品提走或只提一部份油品，也未进行开发票的业务，严禁出现。

7、必须要求客户在10月30日8点盘点前将油品提走结清，否则收回客户提油单据，冲销此笔业务(如已在旧系统中录入的未提油未开票的实收量、非定量业务)；业务操作细节涉及部门：业务处、业务部n10月30日8时后到11月11日24时上线期间，严禁开出跨本地市公司的提油单；Page55of55例：东莞章村开票点开出的提油单据，在广州黄浦油库提油，这样广州黄浦油库操作人员发货过账时，需要到东莞ERP支持中心补录的SD模板中查询外向交货单号码，多个地市公司都开出跨地市提油单，将导致油库很难进行销售发货补录工作；n10月30日8时

8、后到11月11日24时上线期间，销售业务尽量根据本地市辖区内油库实际自有库存进行开单，减少出现开超出自有库存订单而导致负库存的现象；n10月30日8时后到11月11日24时上线期间，各经营部、开票点严禁出现退单退票销售业务；n10月30日8时后到11月11日24时前，各开票点、经营部不允许进行非定量与实收量交接的业务；n10月30日8时后到11月11日24时前，各开票点、经营部不允许开