附件镇江市市级财政专项资金预算绩效目标管理项目申精选

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1、附件1：镇江市市级财政专项资金预算绩效目标管理项目申报表（表1-4）附件2：2011年镇江市财政局XXX处财政专项资金预算绩效目标管理审核意见附件3：镇江市市级财政专项资金预算绩效目标管理申报表填报说明—12—附件1-1镇江市市级财政专项资金预算绩效目标管理项目申报表—基础信息（2011年）填报单位名称（盖章）：表1项目支出名称　项目属性新立项目□上年度延续项目□项目申报部门（单位）　项目负责人　联系电话办公：手机：项目实施部门（单位）　项目负责人　联系电话办公：手机：项目类型经济发展类□基本建设类□社会事业发展类□

2、公共服务类□其他类□立项依据　项目起止时间计划开始时间：年月日计划完成时间：年月日项目资金申报总额（万元）资金来源项目投资总额以前年度累计投资本年度计划投资以后年度计划安排1.中央及省级财政资金　　　　2.市财政资金　　　　3.单位自筹　　　　其中:银行贷款　　　　4.其他　　　　合计　　　　绩效目标预计实施进度（或项目实施进度计划）　以前年度项目绩效评价情况(跨年度项目)　单位负责人（签名）：填报人（签名）：电话:　—12—附件1-2镇江市市级财政专项资金预算绩效目标管理项目申报表—绩效目标（2011年）填报单位名

3、称（盖章）:表2项目绩效目标主要内容总目标阶段性目标（本年度）一、预期提供的公共产品和服务，包括数量目标、质量目标、时效目标、成本目标以及服务对象满意度目标　　二、达到预期提供的公共产品和服务所必需的资源，包括人力、财力、物力资源　　三、预期效果，包括：经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等预期四、衡量或评估项目活动的相关产出、服务水平和结果的考核指标基建项目工期控制目标　　成本控制目标　　质量控制目标　　注：本年度实施当年完成的项目总目标与阶段性目标应一致。—12—附件1-3镇江市市级财政专项资金预算绩效目标管

4、理申报表—绩效指标（2011年）填报单位名称（盖章）:表3绩效评价主要指标分类主要评价指标指标说明一、投入指标1、资金来源结构（比重）　　　　……　2、资金应用结构（比重）　　　　……　3、资金投入的相对量（单位成本）　　　　……　4、其他指标　　　　……　二、产出与效果指标1、经济效益指标（业绩指标）　　　　……　2、社会效益指标　　　　……　3、生态环境效益指标　　　　……　4、其他指标　　　　……　三、发展能力指标1、历史性形成的资产相关指标　　　　……　2、人力资源状况指标　　　　……　3、其他指标　　　　…

5、…　四、满意度指标1、社会相关利益者（公众）满意度指标　　　　……　2、项目单位内部及关联部门职工满意度指标　　　　……　—12—附件1-4镇江市市级财政专项资金绩效目标管理项目申报表—可行性论证报告（2011年）填报单位名称（盖章）：表4XXX项目可行性论证报告—12—注：报告要素：1.项目概况；2.项目可行性分析；3.项目预期投入资金分析；4.项目申报的绩效目标；5.项目管理分析；6.相关附件。附件22011年镇江市财政局XX处财政专项资金预算绩效目标管理项目审核意见业务处室名称(盖章):项目申报部门（单位）项目

6、支出名称审核的主要内容：1、项目资金可供量和项目之间的匹配性；2、是否制订了绩效目标，绩效目标是否经过充分论证和合理测算，是否明确清晰，目标实现程度是否可量化，且可以衡量；3、是否对申报的绩效目标设定了相关联（是否匹配）、可量化、考量绩效目标的实现程度；4、项目管理及资金财务管理措施；5、上年绩效自评与财政评价的情况；6、保障项目绩效目标完成所需本级财政安排的项目预算资金量；7、其他审核意见：审核结论：—12—处长：审核人：年月日附件3：镇江市市级财政专项资金预算绩效目标管理项目申报表填报说明本表一套共四张表。表1为

7、基础信息，表2为绩效目标，表3为绩效指标，表4为可行性论证报告。本表由项目申报单位填报，填报内容必须客观真实。表1-4填报单位名称（盖章），必须填写全称并加盖公章。一、表1：基本信息表填报说明一、项目支出名称：填写全称，不得省略。二、项目属性：在所属项目属性的方框中打“√”。三、项目申报部门（单位）：与填报单位名称一致；项目负责人，指申报单位的该项目负责人；联系电话必须填写办公号码和手机号码。四、项目实施部门（单位）：是指项目申报部门指定（委托）的项目实施部门（单位）。填全称，项目负责人为实施部门（单位）的该项目负责

8、人。联系电话必须填写办公号码和手机号码。五、项目类型：在项目所属类型的方框中打“√”。六、立项依据：项目立项所依据的国家、地方政策、相关文件。七、项目起止时间：必须填写计划开始和计划完成的年、月、日。—12—八、项目资金申报总额：1．金额单位为万元，保留两位小数。2．合计=中央及省级财政资金+市财政资金+单位自筹+其他3．项目投资总额=以前年度