监理单位—(质量管理—程序文件)

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1、质量管理体系文件受控状态：发放号：程序文件（ABCD/CX-2012A/0）（依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准编制）编制：文件编制小组审核：批准：发布日期：2012-1-10实施日期：2012-1-10ABCD有限公司程序文件目录49序号文件名称文件编号版本主要职能部门页次1文件控制程序ABCD/CX.01-2012A/0综合办22质量记录控制程序ABCD/CX.02-2012A/0综合办53质量方针、目标管理程序ABCD/CX.03-2012A/0管理者代表74管理评审控制程序AB

2、CD/CX.04-2012A/0管理者代表95人力资源控制程序ABCD/CX.05-2012A/0综合办116项目实现过程的策划程序ABCD/CX.06-2012A/0工程部137与顾客有关的过程控制程序ABCD/CX.06-2012A/0综合办158采购控制程序ABCD/CX.07-2012A/0综合办179项目运作控制程序ABCD/CX.08-2012A/0工程部1910监视和测量设备控制程序ABCD/CX.09-2012A/0综合办2711顾客满意程度测量程序ABCD/CX.10-2012A/0综合办2912内

3、部审核程序ABCD/CX.11-2012A/0管理者代表3013产品的监视和测量控制程序ABCD/CX.12-2012A/0工程部3314不合格品控制程序ABCD/CX.13-2012A/0工程部3515改进控制程序ABCD/CX.14-2012A/0管理者代表36附图381.0文件控制程序（ABCD/CX.01-2012）491．目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2．范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3．职责3．1总经理负责批准发布质量手册。3．2管理者代表负责审核

4、质量手册。3．3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3．4综合办组织对公司文件的管理，负责外来文件的收集、整理。3.5工程部负责技术文件编制。4．程序4．1文件分类及保管4．1．1质量手册由综合办备案保存。4．1．2程序文件由综合办备案保存。4．1．3公司第三级质量管理体系文件分为两类：A）包括岗位任职要求、技术标准（国家标准，行业标准、产品标准、工艺文件、作业指导书、检验规范等）、质量记录文件等，由各相关部门自行保存并报综合办备案存档。B）其他质量文件：如针对特定项目或合同编制的项目计划、实施细则等，由各相应的部

5、门保存、使用。4．1．4管理性文件，如各种行政管理制度、外来的管理性文件、包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由综合办保存。4．2质量管理体系文件的编号A）质量手册：例：ABCD/SC-2012“ABCD”是公司代码，“SC”为文件类别代码，“-”是连接符号，“2012”是颁布年份。B）程序文件：例：“文件控制程序”为：ABCD/CX-2012“ABCD”是公司代码，“CX”是文件类别代码，“-”是连接符号，“2012”是颁布年份。C）作业指导类文件例：“部门岗位职责”为：ABCD/QC.XX-2012“ABC

6、D”是公司代码，“QC”是文件类别代码，“XX”是顺序号，“2012”是颁布年份。D）质量记录表单1.“A”类：例“工程开工申请表”为A1“A”指施工单位申报用表，“1”为流水号。2.“B”类：例“监理工程师指令单”为B1“B”指监理工作用表，“1”为流水号。3.“C”类：例“建设单位工程指令单”为C1“C”指建设单位工作联系用表，“1”为流水号。4.“Q”类：例“签到表”为Q001“Q”指由本公司编制，与质量管理体系有关的其他记录，“001”为流水号。5.其他法定、顾客、相关方提供的记录执行其原有编号。E）文件版本

7、号质量手册、程序文件、作业指导类文件版本号用“A/0”样式表示，即字母加阿拉伯数字。“A/0”表示第一次编制的文件，当发生修改时，被修改页面的版本号改为“A/1”，以后依次为“A/2、A/3……”；当到第10次更改时则变为“B/0”版本号，然后再依前述规则循环执行。4．3各部门代号总经理：01；管理者代表：02；综合办：03；工程部：0449当文件需要下发到下一层次时，可在其所属部门代号后以流水号形式标识，如“04-01”“04”表示为工程部，“01”表示某一项目监理部。4．4文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应

8、得到批准，以确保文件是适宜的：A）质量手册由管理者代表负责组织各部门负责人编写，由管理者代表审核，报总经理批准发布，由综合办负责登记、发放。B）程序文件由各部门负责编写，由部门负责人审核，管理者代表批准，综合办负责登记、发放。C）专业技术类文件由工程部编写，经部门负责人审核，管理者代表批准，由综合办登记、发放；非技术类文件由综合办编写，经部门负