产品质量检验机构工作质量分类评价细则.doc

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1、附件1：产品质量检验机构工作质量分类评价细则被考核机构的名称：考核日期：考核项目考核内容及分值考核材料考核方法检查记录得分一、基本情况（10分）1、有监督抽查实施方案、工业产品生产许可证实施细则、产品标准。（3分）1、方案；2、细则；3、标准。1、无相应方案、细则，或不是最新版本的扣3分；2、无相应标准或不是最新版本的扣1.5分。　　2、承检项目所用的检验仪器设备应当在计量检定（校准）有效期内。（3分）1、仪器设备计量检定证书或校准记录；2、检验记录。每发现一台承检项目使用的检验仪器设备不在计量检

2、定（校准）有效期内的，扣1分。　3、应具备符合监督抽查、许可证检验要求的检测仪器设备，且能正常运转和使用，精度应满足检验要求。（4分）1、仪器设备管理程序文件；2、设备台帐档案；3、设备维护和保养计划及实施记录；4、仪器设备。1、现场查看设备情况，每缺少一台仪器设备,扣2分,无法正常使用,扣1分，精度不符合要求，扣0.5分;2、管理文件不齐备扣2分，各类记录不全扣1分，台帐、档案不全扣0.5分。　二、抽样工作（18分）1、抽样人员情况，包括人员数量、人员资质。（4分）（1）抽样人员不得少于2名；（

3、2）抽样人员应为本单位在岗签约人员。1、抽样单；2、在职人员花名册。每发现一例不符合要求的，扣0.5分。　　2、抽样单的填写情况，包括抽样单填写内容的完整性、正确性。（7分）抽样单（1）抽样单信息填写不完整的，每一例扣1分;（2）抽样单内容填写错误的，每一例扣1分。　　3、样品的确认情况。（4分）在流通领域抽样，应与生产企业进行样品确认。1、样品确认通知书；2、样品确认证明材料。样品未与生产企业确认的，每一例扣1分。　　4、拒检企业的确认、未抽到样品的企业认定情况。（3分）（1）企业拒绝产品质量监

4、督抽查的，应填写产品质量监督抽查拒检认定表，并经地方质量技术监督部门确认。（2）对因停产、转产、破产等原因无法实施抽查计划的，应提供受检企业或相关部门出具的书面证明材料，由地方质量技术监督部门确认。1、监督抽查结果上报材料；2、拒检认定表；3、未抽到样证明材料。1、拒检企业认定未得到当地质量技术监督部门确认的，每一例扣3分；2、对因转产、停产、倒闭等原因无法实施抽查计划的，无相关证明材料或未得到当地质量技术监督部门确认的，每一例扣1分。　　三、样品管理（12分）1、样品验收、标识、流转、贮存及处置

5、等管理程序的执行情况。（4分）有样品接收、标识、入库、领用、检验、保存及处置的程序规定，并有相关记录。1、样品管理程序文件；2、样品管理记录；3、样品。缺少样品管理记录或记录不完整的，每一例扣1分。　　2、样品的保留符合有关规定的情况。（4分）检验结果为合格的样品应当保留到检验结果异议期满，检验结果为不合格的样品应当保留到异议期满3个月后。1、样品保管规定；2、样品管理记录；3、样品。样品保留期限不符合有关规定要求的，每一例扣1分。　　3、样品的贮存条件保障情况。（4分）样品贮存条件应符合有关要求

6、。1、样品；2、样品贮存环境。样品贮存条件不满足有关要求的，每一例扣1分。　　四、检验过程(18分)1、检验项目符合有关规定、相关标准所规定的情况。（6分）应按有关规定、相关标准规定的检验项目进行检验，不得随意增减检验项目。1、监督抽查任务委托书；2、监督抽查实施规范或方案；3、生产许可证实施细则；4、检验报告。增减检验项目不符合有关规定、相关标准的，每一例扣1分。　　2、检验方法的选择和实施情况。（6分）正确选择适用的检验方法，且按照选定的方法实施检验。1、监督抽查实施规范或方案；2、检验报告；

7、3、检验原始记录；4、相关产品标准和检验方法标准。1、使用标准不正确的，每一例扣1分；2、未按标准正确实施检验的，每一例扣1分。　　3、检验原始记录信息的完整性、正确性以及更改规范性的情况。（6分）1、检验原始记录；2、检验报告；3、相关产品标准和检验方法标准。1、原始记录信息不正确、不完整的，每一例扣0.5分；2、原始记录内容更改不规范的，每一例扣0.5分。　　五、检验报告（20分）1、出具检验报告的及时性情况。（2分）应在规定的时限内出具检验报告。1、监督抽查任务委托书；2、监督抽查实施计划；

8、3、检验报告；4、生产许可证实施细则。未在规定时限内出具检验报告的，每一例扣1分。　　2、检验报告的标识唯一性情况。（2分）1、检验报告；2、检验业务管理记录。检验报告缺少唯一性标识的，或标识不满足唯一性的，每一例扣1分。　　3、检验报告内容的完整性、正确性情况。（10分）检验报告信息应当与抽样单、原始记录内容相对应。1、监督抽查实施规范或方案；2、检验原始记录；3、检验报告；4、抽样单。1、检验报告信息不完整的，每一例扣0.5分；2、检验报告内容不正确的，每一例扣2分；其中有判定