关于西双版纳州人民医院.doc

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1、关于西双版纳州人民医院2018年部门预算编制的说明目录第一部分西双版纳州人民医院概况一、基本职能及主要工作二、机构设置情况三、重点工作概述第二部分2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算编制情况二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况（二）财政拨款收入情况四、预算单位支出情况（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（三）一般公共预算支出（四）政府性基金预算（五）社会保险基金预算（六）国有资本经营预算五、省对下专项转移支付情况六

2、、政府采购预算情况七、预算收支增减变化情况说明（一）基本支出情况（二）项目支出情况八、其他公开信息（一）专业名词解释（二）机关运行经费支出情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效情况（五）三公经费情况第三部分2018年部门预算表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《西双版纳州财政局关于州人民

3、医院2018年部门预算的通知》（西财预发[2018]36号）的相关要求，现将西双版纳州人民医院2018年部门预算公开如下：第一部分西双版纳州人民医院概况一、基本职能及主要工作西双版纳州人民医院是隶属于西双版纳州卫生和计划生育委员会的全民所有制事业单位，集医疗、教学、预防、保健、科研为一体，是国家三级甲等综合性医院，也是州内规模最大的综合性医院。承担着全州及周边邻国人民群众的医疗救治工作。2018年是医院“精细化管理”推动年，要紧紧围绕十九大精神以及全州经济社会发展大局，围绕医改重点任务，在州委、

4、州政府、州卫生和计划生育委员会的领导下,全面推进医疗质量精细化、医院管理精细化，开展全成本控制，实行成本核算，降低各项损耗，提高工作效率和质量，推动医院全面提高医疗服务和管理水平，积极推进医院各项工作。让医院发展迈上新台阶。机构设置情况我单位无内部机构设置三、重点工作概述（一）、全面学习贯彻十九大精神，扎实抓好党建工作；（二）、加强医德医风和廉洁建设；（三）、实行“挂图作战”压实责任，全面提升质量和安全，提高工作效率；（四）、不断完善丰富教学内涵；（五）、加强重点学科建设，推进科研创新；（六）、

5、抓实医改重点工作；（七）、继续做好扶贫工作；（八）、深化涉外医疗合作与交流。第二部分2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算编制情况西双版纳州人民医院编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。二、预算单位基本情况我单位在职人员编制811人。中：财政部分供养789人，财政供养离退休人员214人，其中：离休3人，退休211人。实有车辆11辆,摩托车1辆。三、预算单位收入情况（一）医院财务收入情况2018年西双版纳州人民医院财务总收入4201万元，其中：财政拨款收入

6、4201万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。（二）财政拨款收入情况2018年西双版纳州人民医院财政拨款收入4201万元，其中:本年收入2500万元，上年结转收入1701万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2500万元（本级财力2500万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2018年部门预算总支出420

7、1万元，其中：基本支出2500万元，占总支出的60%，项目支出1701万元，占总支出的40%。按支出功能科目分类，基本支出及项目支出列医疗卫生与计划生育支出，用于人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及资本性支出。四、预算单位支出情况2018年部门预算总支出4201万元。财政拨款安排支出4201万元，其中：基本支出2500万元，项目支出1701万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组：2100201综合医院2500万元；2100299其他公立医院支出1245万元；210

8、0409重大公共卫生专项17万元;2109901其他医疗卫生与计划生育支出409万元；2100699其他中医支出30万元。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出2500万元，项目支出1701万元）：基本支出2500万元，用于在编人员工资福利支出2500万元；项目支出1701万元，为上年财政项目结转资金1701万元。主要用于商品和服务支出95万元：对个人和家庭补助支出346万元；资本性支出（购买医疗设备）1260万元。（三）一般公共预算支出西双版纳州人民医院2018年