临西县林业局2018年部门预算信息公开

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临西县林业局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县林业局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：临西县林业局是县政府主管林业行政的职能部门，负责林业生态环境建设及林业的行政管理，行使林业行政执法职权。主要职责是：（一）贯彻执行党和国家林业的方针、政策、法律、法规，制定适合本县林业、果树发展和林业生态环境建设的具体实施意见、措施，按规定程序批准后组织实施和监督检查。指导林业经济体制改革。（二）制定全县林业中长期、年度计划和有关专业规划，按规定程序批准后组织实施。负责林业基本建设项目的建议书和可行性研究报告的立项和申报，经批准后指导监督实施。（三）制定全县林业科技发展计划，组织进行科技成果的推广应用，负责林、果优良品种的引进和繁育工作。进行科技培训，负责林业行业劳动工资工作。组织指导林业宣传和林业行业精神文明建设。 （一）组织指导全县植树造林，绿化国土，防沙治沙和各类林业、果树基地及工程项目的建设。对国营园艺场、国营苗圃、林产品公司实行行政管理，对集体林场苗圃、基层林业工作站实行行业管理。（二）指导、协调、监督查出破坏林果资源和野生动（植）物资源的案件。指导、检查、监督和协调全县护林防火工作和林果病虫害防治工作，进行森林植物检疫、检查。（三）对林产品工业和林业系统多种经营包括木材生产、木材加工、木浆生产、林木花卉、果品加工在内的林业产业实行行业管理。规划指导林产品、干鲜果品市场建设。（四）指导监督林业系统财务工作，负责县级林业基金的筹集和管理。监督林业基金管理和使用，配合有关部门研究拟订林业的经济调整政策，按规定程序批准后组织实施。（五）配合有关部门做好水土保持、农村能源发展、农业综合开发、扶贫等工作。机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式临西县林业局行政科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2018年财政拨款预算收入2108.22万元。其中：一般公务预算收入914.79万元，政府性基金预算收入1193.43万元，其他收入0元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按照经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县林业局年度部门预算中预算的总体情况。2018年收入预算2108.22万元，相应支出预算为2108.22万元。其中：节能环保支出72.15万元；农林水支出842.64万元，包括：人员经费153万元，正常公用经费6.94万元，项目支出682.7万元；城乡社区支出1193.43万元。3、比上年增减情况2018年预算收支安排2108.22万元，较2017年预算增加628.84万元，其中：一般公共预算增加628.84万元，主要因为储备林项目资本金和上级转移提前支付项目资金；政府性基金预算支付与2017年相同。三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排6.94万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年我单位共安排三公经费0.6万元1、因公出国（境）费2018年预算数0万元，较2017年决算无变化。原因是2018年我单位没有因公出国工作计划。2、公务用车运行维护费2018年预算数0万元，比上年减少，原因是取消公务用车。3、公务接待费2018年预算数0.6万元，较2017年减少。原因是根据规定节俭三公开支。五、绩效预算信息总体绩效目标：植树造林6000亩。一是充分利用国家储备林政策资金杠杆和大运河规划政策优势，重点建设大运河沿线百米绿色长廊；二是搞好县城周边高质量绿化及环乡、环村林带的完善工作，选择具有景观效果的改良新品种红叶榆、具有经济效益的叶用新品种杜仲等；三是鼓励有意向的农民适当发展一些具有示范引导作用的特色经果林，如：玉露香梨、杜仲、构树采叶林等，改变过去速生杨一树独大效益不高的格局。2、中幼林抚育4万亩，重点抓好储备林基地建设项目的抚育管护和补植补造，按程序兑付落实2017年国家储备林项目资金。 3、做好林业有害生物监测和防治，适时组织实施美国白蛾飞机防治3万亩，解决一家一户防治难的问题。4、推进林下经济发展，推广林药间作3000亩，与西北农林科技大学协作培育杜仲循环新产业，设立西北农林科技大学杜仲示范基地，实现特色林业新突破。5、加强林木采伐管理和森林防火工作。严禁私砍滥伐，严防林木火灾。6、配合县重点项目建设，做好有关林地征占使用行政许可办理，服务县域经济发展。职责分类绩效目标：临西县林业局是县政府主管林业行政的职能部门，负责林业生态环境建设及林业的行政管理，行使林业行政执法职权。主要职责是：1、贯彻执行党和国家林业的方针、政策、法律、法规，制定适合本县林业、果树发展和林业生态环境建设的具体实施意见、措施，按规定程序批准后组织实施和监督检查。指导林业经济体制改革。2、制定全县林业中长期、年度计划和有关专业规划，按规定程序批准后组织实施。负责林业基本建设项目的建议书和可行性研究报告的立项和申报，经批准后指导监督实施。3、制定全县林业科技发展计划，组织进行科技成果的推广应用，负责林、果优良品种的引进和繁育工作。进行科技培训，负责林业行业劳动工资工作。组织指导林业宣传和林业行业精神文明建设。 4、组织指导全县植树造林，绿化国土，防沙治沙和各类林业、果树基地及工程项目的建设。对国营园艺场、国营苗圃、林产品公司实行行政管理，对集体林场苗圃、基层林业工作站实行行业管理。5、指导、协调、监督查出破坏林果资源和野生动（植）物资源的案件。指导、检查、监督和协调全县护林防火工作和林果病虫害防治工作，进行森林植物检疫、检查。6、对林产品工业和林业系统多种经营包括木材生产、木材加工、木浆生产、林木花卉、果品加工在内的林业产业实行行业管理。规划指导林产品、干鲜果品市场建设。7、指导监督林业系统财务工作，负责县级林业基金的筹集和管理。监督林业基金管理和使用，配合有关部门研究拟订林业的经济调整政策，按规定程序批准后组织实施。8、配合有关部门做好水土保持、农村能源发展、农业综合开发、扶贫等工作。部门职责-工作活动绩效目标327临西县林业局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、林业生态建设500.75贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。完成国家下达和省委省政府制定的造林任务及全县森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。　　1、义务植树2.00组织义务植树，增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。全县完成造林绿化万亩。100%≥80%≥60%<60% 制定全县造林绿化的指导性计划，贯彻落实国家、省有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导监督全民义务植树和造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的日常工作　　2、造林绿化426.60制定全县造林绿化的指导性计划，贯彻落实国家、省有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导监督全民义务植树和造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的日常工作组织义务植树，增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。森林覆盖率提高0.7个百分点。≥0.8≥0.6≥0.5<0.5　　3、森林抚育组织全县国有林场，对中幼龄林进行抚育作业，低质低效林改造，更新造林。提高森林质量，促进林业持续发展。全县完成3万亩森林抚育任务。≥95%≥85%≥80%<80%　　4、退耕还林72.15按照规划和国家下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林及巩固退耕成果等工程，兑现政策补助资金。工程治理地区的生态状况得到明显改善。及时足额兑现退耕还林政策补助资金。100%≥90%≥80%<80%　　5、防沙治沙组织实施全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。沙化土地得以治理，重点治理区生态状况明显改善。完成上级和县委县政府下达的防沙治沙任务，对沙尘暴预测和应急处置。100%≥95%≥90%<90% 　　6、林业自然保护区、湿地、森林公园保护与建设依法指导林业系统管理的森林、荒漠化和陆生野生动物类型、湿地类型等自然保护区以及湿地公园、保护小区的建设和管理，开展湿地保护与恢复，监督湿地、森林公园合理利用。加强林业自然保护区、森林公园管理、加强湿地保护恢复。按规划和年度计划完成湿地监测管理目标100%≥90%≥85%<85%二、林果产业发展0.50扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。指导全县林业产业相关工作，扶持林业企业发展。推进林果产业标准化生产，改善品种，调整结构，提升品质和产量，提升经济效益。　　1、种苗繁育组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地建设，指导果品、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作。促进全县果品基地建设提档升级，全面提高果品质量安全水平。良种使用率达到98%以上≥95%≥90%≥80%<80%　　2、果品安全监测0.50组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地建设，指导果品、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作。促进全县果品基地建设提档升级，全面提高果品质量安全水平。全年完成果树结构调整和树体改造万亩≥85%≥80%≥75%<75%主要果品优质果率达到85%以上≥95%≥90%≥80%<80%　　3、支持苗木花卉产业发展改善苗木花卉产业生产基础设施条件，改变落后的生产方式和技术手段，培育和壮大龙头企业。提高我县苗木和花卉产业的整体水平。花卉种植面积年新发展万亩≥200≥180≥150<150　　4、支持林业产业发展提高我县苗木和花卉，林果模式示范建设产业的整体水平。100%≥90%≥80%<80% 谋划林业产业政策，扶持林业重点企业和合作组织发展，加强木材行业管理，强化木材战略储备基地建设。指导赴境外森林资源开发的有关工作。建设高效种植模式基地，指导山区综合开发、发展林下经济、森林旅游等。实施林业贷款贴息项目。按规划和年度计划完成培育林下经济、森林旅游等新兴产业发展目标。三、林业科技支撑和公共服务251.60组织指导全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。研制并示范推广林业生产管理的良种、良法，提高林产品品质和经济效益。　　1、良种培育负责全县林木良种选育、引种及林木种质资源管理提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐。完成国家级良种基地建设与管理≥90%≥70%≥50%<50%　　2、林木良种繁育负责全县林木良种选育、引种及林木种质资源管理提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐。完成省级良种基地建设与管理≥90%≥70%≥50%<50%　　3、林业改革深化林业体制改革，推动全县集体林权制度和国有林场改革。增加林业发展活力，促进林业持续发展按批复方案完成年度国有林场改革和集体林权制度改革任务目标。100%≥90%≥80%<80%　　4、病虫害防治25.10预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源林业有害生物成灾率控制在4‰以下≥0≥1‰≥2‰≥4‰ 组织、协调、指导全县森林火灾的预防与扑救工作，承担森林防火指挥的具体工作。指导、组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。组织开展全县林业系统遭受自然灾害后林业生产恢复重建。开展森林保险相关工作。　　5、森林防火1.00组织、协调、指导全县森林火灾的预防与扑救工作，承担森林防火指挥的具体工作。指导、组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。组织开展全县林业系统遭受自然灾害后林业生产恢复重建。开展森林保险相关工作。预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源森林火灾受害率稳定控制在0.3‰以内<0.1‰<0.2‰<0.3‰≥0.3‰　　6、有害生物监测组织、协调、指导全县森林火灾的预防与扑救工作，承担森林防火指挥的具体工作。指导、组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。组织开展全县林业系统遭受自然灾害后林业生产恢复重建。开展森林保险相关工作。预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源完成全省林业系统灾后重建相关工作。≥0≥1‰≥2‰≥4‰　　7、野生动植物保护及疫源疫病监控0.50开展林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种和生物多样性保护等工作。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。依法组织指导全县陆生野生动物疫源疫病监测工作。加强野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控，保障生态安全。完成陆生野生动物疫源疫病监测防控任务100%≥95%≥90%<90%　　8、林业科研推广225.00组织指导全县科林业研项目实施，科技支撑体系建设。林业新品种、新技术推广示范，标准化示范区建设，基层推广体系建设等。提高林业科技含量，发挥科技成果的示范带动作用，完善基层推广体系。按规划和年度计划完成林业科研工作。100%≥95%≥90%<90% 　　9、林业行业质量安全监督管理林业行业产品质量安全，负责相关质量安全监测及信息发布工作。保障林产品、果产品质量安全。完成果品质量监测个批次。100%≥95%≥90%<90%　　10、森林公安预防、制止和侦查各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动；依法查处重大涉林刑事、行政案件；指导全县森林公安和林业综合行政执法工作。提高森林公安队伍执法能力，减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源。刑事案件批捕率达到80%以上。≥95%≥90%≥85%<85%　　11、林业基础保障设施建设国有林场交通、通讯、电力设施改造，（棚户区）危旧房改造、防火、营林房舍等基础设施建设，基层林业站、木材检查站等建设。改善国有林场和基层林业单位的基础设施，缓解国有林场经济危困，保障林业健康发展。组织指导完成林业基础设施建设任务100%≥95%≥90%<90%　　12、森林资源管理组织实施全县林权、森林采伐限额管理，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审工作。监督检查林木凭证采伐、运输。监管全县国有林业资产和森林资源资产，大树古树保护。规范林地、林权和森林资源管理，提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益，保护好大树古树。完成全县林权登记管理工作100%≥95%≥90%<90%　　13、林业资源监测组织开展林业资源的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。生态定位站建设和运行管理。开展全县森林覆盖率等考核相关工作。掌握全县森林资源状况，加强资源管理。按规定比例开展外业调查工作，对资源数据进行概算。100%≥95%≥90%<90%四、林业政务管理1195.43依法依规履行机关日常管理工作。依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高业务工作效率。　　1、综合业务管理100%≥≥<90% 林业立法执法、教育培训、信息宣传，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。保障全县林业事业健康科学持续发展依法依规完成年度工作任务。95%90%　　2、综合事务管理1195.43加强机关事务性管理、机关党建和老干部工作，开展机关信息化建设、自身能力建设。园艺场人员管理和苗圃场林地和人员管理。确保机关正常运行，提高业务工作效率。完成年度任务目标。100%≥95%≥90%<90% 六、政府采购预算情况2018年，我部门安排政府采购预算0.55万元。具体内容见下表。部门政府采购预算327临西县林业局　　　　　　　　　单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合　计　　　　　　0.550.550.55　　　　临西县林业局小计　　　　　　0.550.550.55　　　　林业净增量考核2计算机设备A020101台10.550.550.550.55　　　　七、国有资产信息林业局上年末固定资产金额为32.601392万元，本年度拟购置固定资产总额为0.55万元，主要为方便工作，提高工作效率已列入政府采购预算。15 固定资产占用情况表编制部门：临西县林业局截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额-32.6013921、房屋（平方米）--其中：办公用房（平方米）--2、车辆（台、辆）1133、单价在20万元以上设备--4、其他固定资产-19.601392八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。15 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需说明事项无其他需说明事项.15