2017和田天然气管理办公室部门决算公开

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2017年度和田市天然气管理办公室部门决算公开第一部分 和田市天然气管理办公室单位单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（6张）：《资产负债简表》 《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：负责制定城市天然管理办法，并监督实施。负责本行行政区域内城市天然气设施工程的监护、城市天然气供应，使用和城市天然气设施、器具管理能及协调相关部门对城市天然气事故的抢修处理等工作。2、机构设置及人员情况2017年本单位预算单位独立核算机构数1个。单位编制数5人，其中行政编制0人，参照公务员编制5人，事业编制人数人。2016年实有人数0人，其中参照公务员编制5人,行政在职人数0人，事业在职人数0人，离休人员0人，退休人员0人。二、部门决算单位构成 2017年单位决算共有1个单位构成. 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2017年1-12月总收入1618.15万元,比上年同期5.95万元增加1612.2万元，增长27095.8%。2、支出与上年对比情况：2017年1-12月支出1618.15万元，比上年同期5.95万元增加1612.2万元，增加27095.8%3、结余与上年对比情况：2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；与上年相比，增加0万元，增加0。4、增减变动原因：2017年1-12月总收入1618。15万元,比上年同期增加1612.2万元27095.8%。增加的主要原因是：和田市财政局财政拨付16115万元用于和田家和天然气有限公司天然利民工程.5、与预算对比情况：2017年总收入支出为1618.15万元，预算为72.93万元，比预算高出1545.22万元，高出15.45%。和田市财政局财政拨付16115万元用于和田家和天然气有限公司天然利民工程其他有关说明内容：无 （二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:按收入结构划分：财政拨款16181万元，占总收入16181万元的0%；其他收入0万元，占总收入0%；收入分析。 2、收入与预算对比情况:2017年总收入支出为1618.15万元，预算为72.93万元，比预算高出1545.22万元，高出15.45%。和田市财政局财政拨付16115万元用于和田家和天然气有限公司天然利民工程其他有关情况说明：无（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2017年1-12月支出16181万元，比上年同期增加16122万元增加27112%,按支出性质分：基本支出66万元，项目支出16115万元；按资金来源分：财政拨款支出16181万元，占总支出16181万元的0%。2、支出与预算对比情况:2017年总收入支出为1618.15万元，预算为72.93万元，比预算高出1545.22万元，高出15.45%。和田市财政局财政拨付16115万元用于和田家和天然气有限公司天然利民工程其他有关说明内容：无二、部门财政拨款收支情况: (一）财政拨款收支总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情况:2017年1-12月总收入16181万元,比上年同期增加16122万元27112%。增加的主要原因是：和田市财政局财政拨付16115万元用于和田家和天然气有限公司天然利民工程.按收入结构划分：财政拨款16181万元，占总收入16181万元的0%；其他收入0万元，占总收入0%；收入分析。2、财政拨款支出与上年对比情况:2017年1-12月支出16181万元，比上年同期增加16122万元增加27112%,按支出性质分：基本支出66万元，项目支出16115万元；按资金来源分：财政拨款支出16181万元，占总支出16181万元的0%。3、财政拨款支出明细：基本支出：人员经费：62万元，日常公共经费：4.49万元。项目支出:行政事业类项目：16115万元。4、财政拨款结余与上年对比情况:2017年财政拨款结余为0万元，与上年相比增加0万元，增加0%。无增减变动原因。2、与预算对比情况：2017年1-12月总收入16181万元,比上年同期增加16122万元27112%。增加的主要原因是：和田市财政局财政拨付16115 万元用于和田家和天然气有限公司天然利民工程.按收入结构划分：财政拨款16181万元，占总收入16181万元的0%；其他收入0万元，占总收入0%；收入分析。（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：年初预算数73万元，调整预算收入16181万元2、增减变动原因：2017年1-12月总收入16181万元,比上年同期增加16122万元27112%。增加的主要原因是：和田市财政局财政拨付16115万元用于和田家和天然气有限公司天然利民工程.。2、按功能分类科目分为：3、按功能分类科目其中：其中行政运行（2120101）56.1万元，社会保障就业支出10.4万元，养老保险支出（2080505）8.1万元，其他支出（2299901）16115万元4、按经济分类科目分为：5、按经济分类科目其中：工资福利支出56.79万元，对个人和家庭的补助11.24万元，商品服务支出8.25万元。6、一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2017年总收入支出为1618.15万元，预算为72.93万元，比预算高出1545.22万元，高出15.45%。和田市财政局财政拨付16115万元用于和田家和天然气有限公司天然利民工程（三）政府性基金预算收支决算情况说明 1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：无2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：无3、增减变动原因：无4、与预算对比情况：无（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：无2、增减变动原因：无3、按功能分类科目分为：无4、按经济分类科目分为：无5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：无三、部门结转结余情况1、年末结转结余与上年对比情况： 2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；比上年增加0万元。2、财政拨款结转结余与上年对比情况：2017年财政拨款结转结余为0，2016年财政拨款结转结余为0，对比无变化。四、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：无1、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：无2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：无。3、公务接待上下年度对比及增减变动原因：无（二）、“三公经费”情况说明1、因公出国（境）费中团组数及人数：2017年因公出国（境）费用0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。3、公务公车购置及运行维护费：无4、公务接待中批次数及人次：无5、与预算对比情况： 无五、机关运行经费支出情况1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因：2017年机关运行经费支出4.48万元，2016年机关运行经费支出10.82万元，减少6.34万元，减少58.61%，主要原因为减少执法费用。六、政府采购情况政府采购计划和实际采购明细：无七、国有资产占用情况国有资产占用明细：无其他有关说明内容。八、国有资产收益征缴情况说明国有资产收益征缴情况说明：无其他有关说明内容。九、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：2017年项目支出16115万元，其中访惠聚工作经费支出15万元，项目支出加强了社区事务的管理，达到了维修维护公共保障性住房的正常运转及驻村工作的各项目标，取得了良好的效益。和田市天然气利民工程项目16110元，项目支出为了提高群众的生活水平、方便群众的基本生活。 九、专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。功能分类科目说明：2120101行政运行，反映行政运行支出；2080505反映养老保险支出；2299901反映其他支出。公开表格（详见附表）：一、报表封面二、《收入支出决算总表》三、《收入决算表》四、《支出决算表》五、《收入支出决算表》六、《基本建设类项目收入支出决算表》七、《财政专户管理资金收入支出决算表》八、《财政拨款收入支出决算总表》九、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》十一、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》十二、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》十三、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》十四、《资产负债简表》十五、《资产情况表》十六、《国有资产收益征缴情况表》 十七、《基本数字表》十八、《机构人员情况表》十九、《非税收入征缴情况表》二十、《部门决算相关信息统计表》二十一、《政府采购情况表》二十二、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》