2017青岛李沧路小学部门决算

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1、2017年度青岛李沧路小学部门决算-17-目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释-17-第一部分部门概况-17-一、主要职能基本职能：青岛李沧路小学是青岛市李沧区教育体育局主办。其主要职责：实施小学义务教育,促进基础教育发展。业务范

2、围:进行小学学历教育.二、部门决算单位构成青岛李沧路小学部门决算包括：校本级决算。-17-第二部分2017年度部门决算表详见附件：青岛李沧路小学2017年部门决算表（汇总）-17-第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明-17-一、2017年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2017年度收入总计2211.28万元，支出总计,2216.03万元。与2016年相比，收入总计增加119.47万元，增长5.4%，支出总计增加114.42万元，增长5.16%，（二）收入决算情况2017年度本年收入2211.28万元，其中：财政拨款收入2196.38万元，占99.

3、33%；上级补助收入14.86万元，占0.66%；；其他收入0.04万元，占0.01%。（三）支出决算情况2017年度本年支出2216.03万元，其中：基本支出1721.27万元，占77.67%；项目支出494.76万元，占22.33%。-17-（四）财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款收入决算总计2286.90万元，其中：一般公共预算财政拨款2196.38万元，占96.04%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余90.52万元，占3.96%。-17-2017年度决算总计2286.9万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%

4、；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占0%，教育支出2202.86万元，占99%，其他支出2.29万元，占1%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为2202.86万元，占本年支出合计的96.33%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长33.5万元，增长1.52%。（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）法制建设（项）。主要反映用于法律咨询支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元。（2）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关公务员的人

5、员经费及日常公用支出。年初预算为0万元，支出决算为1.36万元。支出原因为2016年度考核奖拨付在本项目，故从本项目列支。其他教育管理事务支出（项）。主要用于反映2017年度是社会保险支出。年初预算为-17-412万元，支出决算为412万元。决算数与年初预算基本持平。普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于本单位的人员经费支出及生均经费等的各专项支出。年初预算为2280.70万元，支出决算为2202.86万元，完成年初预算的96.59%。决算数与年初预算基本持平，原因是部分款项未能及时付出造成。普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于2016年绩效考核和岗位争先

6、奖的支出。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算，主要原因是预算本无此款支出计划所致。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2202.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费1720.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费

7、、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。项目经费482.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。-17-（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结