钻井队迎接审核工作安排

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1、钻井队迎接审核工作安排1.管理手册2.程序文件3.记录清单4.岗位作业指导书5.钻井操作指南6.有关记录1・组织内外部因素识别评价表2.相关方需求和期望识别评价表3.风险和机遇评估分析表5.环境因素识别评价表6.重要环境因素清单7.危险源辨识及风险评价表8.重要危险源清单9•法律法规和其他要求清单1310•律法法规合规性评价记录1411•合规性评价报告1512.目标、指标管理方案13.目标、指标管理方案监控记录14.目标/指标完成统计分析记录12.目标、指标考核表13.变更申请表单14.变更验收记录1&年度培训计划审批单19.年度员工培训计划表20.员工能力测评表21.培训签到

2、表22.培训记录23•培训台帐2724•培训效果评价记录2825.三级安全教育记录26.设施设备验收单3027•设施设备购置计划申请单3128•设施/设备报废处置单3229.设施设备调拨单3330•车辆状况/能力评价表3431.设施设备台帐32・车辆“三交一封”登记表3633.检查记录34.监视和测量资源台帐35.监视和测量资源周期检定计划3936.监视和测量资源封存/报废审批单4037.知识清单38.相关方投诉记录4239・员工合理化建议征集单4340.会议记录41.文件发放审批单4542•文件评审记录4643.文件借阅登记表4744.外来文件/记录清单45.文件更改审批单4

3、946・文件换版/作废/销毁/保留审批单5047.受控文件清单4&收文登记表49•文件发放/回收登记表5350.记录控制清单51.文件/记录销毁清单5552.固体废弃物处置记录53•化学品清单5754•化学品安全数据表（MSDS）5855.应急预案演练记录56•应急预案演练计划6057.应急预案评审记录表615&消防器材配置台账60•合同台账7161•合同评审记录7262.供方能力调查表7363.供方选择评价表7464.取消供方资格申请表7564•取消供方资格申请表7565.合格供方名录7666.()月份产品采购计划7767・采购产品验证记录786&入库单7969•材料出库单8

4、070•领料单8171.顾客或外部供方的财产登记表72•产品标识检查记录8373•顾客或外部供方的财产丢失、损坏、不适用情况报告8474•产品防护检查记录8575.特殊过程确认记录76.产品交付清单8777・不合格品评审处置单8878•紧急/让步放行审批单8979.事故快报80.事故调查笔录81•事故调查报告82・事故登记台账9383•监视、测量和数据分析统计表84.顾客满意度调查表85.顾客满意度分析报告86.内部审核计划87.管理体系内部审核检查表88.内部审核报告9989・不合格报告10090•内部审核不合格项分布表10191•会议签到表92・管理评审计划10493.管理

5、评审报告10594.不合格纠正措施实施记录95.持续改进计划表10796•劳保发放卡10897.井队引用的克钻有关的记录表格《HSE检查表》《钻井工程班报表/日报表》《钻井液班报表〃日报表》《钻井井史》《井控管理综合记录本》《钻井队班前班后会议记录本》《坐岗记录》《设备运转保养记录》《现场开工封存验收检查表》《技术管理台账》《设施设备/关键部件/高压阀门检验报告》《钻井工程设计》