闲置(废旧)物资管理办法

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1、制度管理控制表制度名称闲置（废旧）物资管理办法制度编号版木新订/修订编写部门审核分管领导审核签发人签发口期年度评估吋间2009修订2009.4.12010.22012修订2012.4.242013.2木次修订原因规范闲置（废旧）物资管理审批流程、明确各单位自行处理范围。本次修订主要内容一、规范闲置（废口）物资管理审批流程、明确各单位口行处理范围。二、处理方案报公司财务部审批额度由“5万元以上”调整为“10万元以上”。三、闲置（废旧）物资处理中报周期由季度中报调为3次/年（3刀、6刀、10月）。解释

2、部门物资与采购部闲置（废旧）物资管理办法一、目的规范闲置（废旧）物资回收处置流程，确保闲置（废旧）物资处置合法，减少资产流失，维护企业合法权益。—＞适用范围本规定适用丁公司各部门、单位。三、定义（-）闲置物资指预计将闲置两年以上，或已闲置半年以上且木单位近1年内不会使用的资产。（-）本规定中“通用物资”是指除固定资产以外的所有物资。废旧物资指已按规定办理报废或核销手续11丧失原使用价值的资产。（三）公司业务主管部门指对各单位物资设备承担技术监管职责的职能部门。办公室为公司系统卄生产性物资的业务主管

3、部门；生产管理部门为生产物资的业务主管部H；工程建设部门为工程建设物资的业务主管部门。四、职责划分（-）物资管理部门为闲置（废III）物资归口管理部门，负责公司各单位闲置物资调拨、废旧物资报废申请收集；各业务主管部门负责闲置物资报废审批；（-）各单位定期进行闲置（废旧）物资盘底清查并建立台帐、提出报废中请；（三）公司集屮外委回收、处置废旧物资，双方权责划分及相关费用列支按闲置（废旧）物资回收处置委托合同执行。五、报废与处置（-）报废中请与处置方式1.各单位报废申请原则上每年3月、6月、10月末各集

4、中申报1次。2.所有固定资产按照公司固定资产管理规定的报废流程进行审批后rti公司集中处置；3.齐单位批量处置收入预计1万元以下的通用物资（具体清单见附件1）经物资管理部门审批同意后可由各单位自行处置。4•各单位批量处置收入预计1-50万元的通用物资经公司业务主管部门、物资与采购部审批后由公司集中处置。5.各单位批量处置收入预计50万元及以上的通用物资经公司业务主管部门、物资与采购部、财务部门审批后报公司分管领导批准，曲公司集中处置。6.公司木部通用物资由公司办公室、会计屮心、财务部门初审后报公司

5、分管领导、总会计师审批后由公司集中处置。（-）处置方案审批1.批量处置收入预计在10万元以下的由授托单位内部审批后进行处置；2.批量处置收入预计在10-50万元的由授托单位报公司财务部门负责人审批后实行询价谈判处置，市场询价原则上需要三家以上买家；3.批量处置收入预计在50万元及以上，报公司财务部门初审、委托单位分管领导审批后由授托单位组织公开拍卖处置，连续2次公开拍卖失败后可直接转为询价谈判处置方式。六、物资调拨（-）调拨原则1•调拨收益大丁处置收益；2.公司各部门、单位、控股子公司应提高闲置物

6、资的使用价值。（-）调拨手续1.跨单位的物资调拨必须办理调拨手续；2.申请调入的单位填写《物资设备调拨单》，经公司各业务主管部门审核后实施，固定资产按《**电力有限公司固定资产管理规定》进行调拨。（三）费用调拨发生的所有费用均曲调入单位承担。七、工作原则、纪律（-）审计监察部门负责对废旧物资处置各环节检查、监督，根据需要参与废旧物资询价、谈判、计量等工作环节的现场监督，重大项目处置工作必须有监察人员参与。（-）闲置、废旧物资、设备盘活处置过程中、询价和谈判至少要有2人参与，并形成帖面记录，加强过程

7、监控与考核。（三）废旧、闲置物资和设备在交付前，必须保证货款已经收取或已收取足额的预付款，需进行过磅、检尺等计量的，必须有2人以上共同监督计量，批量处置估算价10万元及以上的，需用料单位派人参加。（四）所冇收支原则上采用传帐方式办理，特殊情况需代收现金的必须2人以上参与，并及时上缴财务部门，不得坐支或挪用。（五）受托单位及吋办理盘活处置服务费结算，随附结算资料小必须有购买商签字确认的销货清单。（六）受托单位必须建立废旧、闲置物资、设备台帐，确保帐、卡、物相符。八、附件附件1二级单位可口行处理的闲置

8、（废旧）物资目录附件1:二级单位可自行处理的闲置（废旧）物资目录类中类小注备非生产物资S品品制陶生产物资品防消备注