hgvs-sap-co-动态数据收集策略v3.0-20071211

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1、Haier集团HGVS项目CO动态数据收集策略2007-12-5目录1.co动态数据切换总览1.1.co动态数据切换范围1.1.1.组织范围1.1.2.业务范围1.1.3.CO动态数据清单1.2.动态数据切换关键时间点1.2.1.GVS总体切换关键时间点2.6期初库存金额整理方案112.6.1财务结账及期初库存金额整理日期112.6.2期初库存金额整理方法112.6.3期初库存金额整理的责任部门与要求HGVS项目co模块动态数据收集策略1.CO动态数据切换总览11.co动态数据切换范围8个物流法人公司、32个事业部法人公司。1・1・2・业务范围•包括8家物

2、流法人单位、32家事业部法人单位的所有库存金额数据，包括实物库存金额、供应商寄售库存金额、标准外协库存金额、客户寄售库存金额、在途库存金额等；•包括8家物流法人单位、32家事业部法人单位的未清采购订单、未清销售订单库存金额；1.1.3.CO动态数据清单序号模块动态数据名称数据来源获取方式上载方式1co期初库存金额用友系统、R/3、HSS手工收集批导入12动态数据切换关键时间点1.2.1.GVS总体切换关键时间点总体切换方式切舫-人一次性切换按园区为上线单元进行推广上线切换前:12月25H财务标極本发布完成切换时间点及切换周期Haier必幺例12月27日16

3、点停线J8点清线完成20点成品发货完成/不良品返厂收货完成20点事业部财务开始开票，各模快行，要结舷日如点磁切换期间:12月28日2点至1月3日2耐停产切换;切换期间的处理未最终确定）R»ORG存货资产迁移结果28日16点完成07年12月28日20点开始库存初始化，未清SO/生产定和采购PC焊入07年12月29日0吋MRP07年12月29日14点叭戌定单审核完毕07年12月29日15点第二次MRP,系统转定单，07年12月30日15点,GO/BUPO审核完毕,PO发布07年12月30日24翱务开始期®导入-07年12月31日10:00期初切换完成-時1月1

4、日财务开帐月1日导非疔牲褫po拉料域品殛好ClrraPlarrWew1H041.2.2.CO动态数据切换关键时间点＞切换时间点：基于HGVS总体切换计划，CO动态数据（期初库存金额）的切换吋间点基于以下几个吋间点：•2007年12月28日完成的盘点结果；•2007年12月28H16时完成的Re-ORG资产迁移结果；＞期初库存金额收集整理完成时间点：2007年12月30日12点＞期初库存导入系统开始时间：2007年12月30日18点＞期初库存导入系统完成吋间：2007年12月31日8点木次切换期初库存导入分成两遍，第一轮的库存导入安排在12月28日。在第一

5、遍库存导入是基于12月27FI的库存盘点结果、Re-ORG资产迁移结果、未清采购订单和未清销售订单结果。在12月28日将期初库存以标准价格直接导入系统，以便于从12月29日的MRP运行等工作。在12月30口，将导入系统的期初库存冲销;在12月31日完成第二遍的库存导入，第二遍库存需要以财务匹配的实际库存金额导入系统。1.动态数据收集策略2.1标准成本发布根据GVS系统静态数据和动态数据导入计划安排和CostingRun的计划安排，对于标准成本发布有如下几个时间关键点：•确定外购物料标准价格：2007年11月19日•物料主数据财务成本视图整理：2007年11

6、月19R•物料主数据财务成本视图导入：2007年11月19H-11月22日•800系统第一批数据CostingRun：2007年12月513—12月120•物料主数据财务成本视图补充导入：2007年11月24H-12月19日•800系统补充数据CostingRun：2007年12月200-12月25日800系统的CostingRun和标准成本发布的计划受到800系统数据导入、数据质量的影响。但是，根据GVS系统切换主计划安排，在2007年12月25口必须完成800系统的标准成本发布工作，否则将直接影响系统上线切换工作。1)32家事业部法人单位安排专职人员对

7、自制半成品和自制产成品进行CostingRun,并对CostingRun结果进行校验，满足条件的标记发布；对于核对有课的物料需要查找原因、修正错误后CostingRun＞标记、发布；2）800系统第一轮CostingRunI作安排在12月5日一12月12日，为了和PP组的工艺经理、PDM经理等人员沟通方便，第一轮物料的CostingRunI作集中在青岛总部进行，12月20H开始第二轮CostingRun安排在各SIT分散进行，由推广团队统筹管理；3）在800系统进行CostingRun期间，有可能会发现因为物料主数据、BOM、Routing＞作业量计划等原

8、因导致的CostingRun结果有误，MM组和PP组的数据整理人员