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1、财政局理财工作半年总结今年以来,在市委、市政府的正确领导下,全市财政系统以科学发展观为指导,认真贯彻落实市委四届六次全会和全市财政工作会议精神,围绕“止滑提速、加快发展”的首要任务,按照“保增长、保民生、保稳定”的要求,强化收入征管,优化支出结构,深化财政改革,财政各项工作取得明显成效,实现了时间过半、任务过半,为顺利完成全年工作目标任务奠定了良好的基础。一、上半年预算执行情况(一)全市预算执行情况1-6月,全市一般预算收入完成133,761万元,为预算的63.8%,同比增加19,877万元,增长17.5%。其中:税收收入完成79,097万
2、元,为预算的58.7%,同比增加9,581万元,增长13.8%;非税收入完成54,664万元,为预算的72.9%,同比增加10,296万元,增长23.2%。一般预算支出完成517,302万元,为预算的47.8%,同比增加134,244万元,增长35.1%。全市基金预算收入完成49,475万元,为预算的40.8%,其中土地出让金收入完成43,749万元,同比减少18,086万元,下降29.3%。基金预算支出完成43,564万元,为预算的31.4%,同比减少24,814万元,下降36.3%;其中国有土地出让金支出完成37,269万元,同比减少2
3、6,464万元,下降41.5%。(二)市本级预算执行情况1-6月,市本级一般预算收入完成41,239万元,为预算的64.5%,同比增加4,274万元,增长11.6%。其中:税收收入完成24,223万元,为预算的63.4%,同比增加2,475万元,增长11.4%;非税收入完成17,016万元,为预算的66.1%,同比增加1,799万元,增长11.8%。一般预算支出完成79,922万元,为预算的49.2%,同比增加21,351万元,增长36.5%。市本级基金预算收入完成18,506万元,为预算的42.1%,其中:国有土地出让金收入完成15,15
4、7万元,同比下降1,052万元,增长8%;城市基础设施配套费收入完成2,388万元,其中开发区完成263.5万元,剔除开发区完成数后占年初预算2,500万元的85%;土地增容费完成787万元,仅占年初预算2,500万元的31%。基金预算支出完成18,757万元,为预算的32.4%,同比减少10,327万元,下降35.5%;其中土地出让金支出完成16,054万元,为预算的34.9%,同比减少12,548万元,下降43.9%。(三)全市预算执行特点综合分析上半年全市预算执行情况,主要有以下几个特点:一是收入迅速止滑提速,但增幅较去年同期下降明显
5、。受国际金融危机和房地产税收下降以及非税收入政策性减收的影响,今年1月,全市财政一般预算收入比去年同期下降了17%,这是十几年来我市首次出现负增长。随着全市经济运行态势的逐步好转,加上各级财税部门的艰辛努力,收入增长开始回升并呈现逐月加快趋势,从2月份的1.2%增长到了6月份的17.5%。但是,与去年同期的高速增长态势相比,今年收入下降幅度还是比较明显。1-6月增幅分别回落了93、71、37、41、32、25个百分点。二是收入任务顺利过半,但增长不平衡问题比较突出。截止6月底,全市一般预算收入完成133,761万元,占预算的63.8%,完成
6、进度比较理想,实现了“时间过半,任务过半”的目标,但收入增长不平衡的问题比较突出。从结构上看,税收收入方面,受房地产业和土地市场持续低迷的影响,耕地占用税、资源税等相关税收有不同程度的下降;非税收入方面,受政策调整和配套费入库口径变化影响,全市一般预算中非税收入仅公路运输管理费、城市基础设施配套费就分别同比下降1,544万元、3,841万元;基金收入方面,受金融危机和商品房销售量下降的影响,降幅也非常明显,达到23.6%。从级次上看,市与县(市、区)及各县市区之间增长及不平衡,1-6月,全市收入增长17.5%,但市本级和营山、西充、南部三县
7、增幅均小于平均增幅,税收上顺庆区、市本级、阆中市税收未达到全市平均13.8%的增幅;非税上的主要原因是政策性减收和入库口径的调整变化。九县市区中,增幅较高的顺庆区、嘉陵区分别达到了153.2%、50.6%,增幅低的营山县、西充县,分别只有5.1%、9.8%。三是受房地产市场影响,基金收入同比下降幅度很大。上半年基金收入完成不理想,下降辐度较大。全市完成基金收入49,475万元,同比减少15,271万元,下降23.6%。其中:市本级完成18,506万元,增长9.1%;县(市、区)完成30,969万元,下降31.2%。四是支出保持快速增长,各项
8、重点支出得到较好保障。全市财政部门深入贯彻市委经济工作会议的决策部署,以扩大内需为财政支出的重点,确保灾后重建、服务经济发展、落实民生政策等各项工作稳步推进。今年上半年,全市财政