《工程检查手册》word版

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1、项目工程检查手册工程技术质量部一、项目工程管理基本信息表序号工程名称项目规模开竣工日期科技目标人员配备其他开工日期竣工日期责任书目标配备人数12345678审核人：编制人：年月日月份：二、过程检查记录台账序号工程名称检查日期检查人过程检查整改情况奖罚情况得分12346789101112三、工程检查表工程检查表月份：序号检查内容检查标准标准分实得分检查结果描述备注1项目生产体系组织机构及分工无项目生产体系组织机构扣10分，无人员分工扣10分，人员分工不明确扣5分。102《项目实施计划书》《项目实施计

2、划书》未编制或未按要求编制，扣5分；项目开始实施但《项目实施计划书》未审批通过，扣5分。5　　3工期管理例会未建立工期管例会制度（每周至少一次，制度需要项目经理签字），扣10分；未按期召开工期管理例会，每次扣5分；无会议记录及纪要，每次扣5分。10　　4进度计划管理及系统填报总进度计划无业主认证签字（要求每一页盖章签字）扣20分；无内控计划（总工签字）扣10分；未包含所有工作每项扣5分；无月进度计划（项目总工签字）扣10分；无周进度计划扣10分（无生产经理签字）；月、周计划与总控计划分项（内控）不

3、符扣5分；计划编制未分部分项扣5分；项目综合信息系统计划每月未及时录入扣10分；进度计划（总、月、周）与现场实际不符每项扣5分。205进度计划发放、交底、动态管理项目部所有部门、分包单位要签收进度计划（总计划、月计划），每缺一个部门扣2分；因业主、非项目自身原因、不可抗力因素导致的工期延误需要及时办理签证资料（事实发生5日内），未建立台账的扣5分，为及时办理签证资料的每项扣2分。106进度计划实施监控及工期滞后应对措施检查每周进度对比分析，对比实际进度与计划进度，无对比分析的每项扣5分，对于滞后的

4、未采取实际有效措施的每项扣5分。107资源配备管理无单位工程资源配备总计划（劳动力、物资、机械），扣10分；未按资源配备总计划、进度计划制定劳动力、物资、机械申请计划每项扣5分，物资申请计划无计算依据、过程的每项扣2分。（样本抽查不少于5项）10　　8项目总平面布置无分阶段施工总平面布置计划图，扣5分；当前施工阶段总平面实际布置与计划图不符或布置计划图存在明显缺陷与不足，扣5分；5　　9项目施工作业面管理责任制及施工日志现场平面、立体作业及平面垂直运输的管理协调机制及相应记录，扣5分；施工日志未按

5、要求记录扣10分，记录缺2-3天以上扣5分，缺5天以上10扣分。每日情况报表填报（工长、工程部经理、生产经理都必须填报）滞后缺2-3天以上扣5分，缺5天以上10扣分10　　，填报不符合要求扣1分/天/人；项目经理月报填报滞后扣5分，填报内容不符合要求、不实际的扣5分，非项目经理本人填报的扣10分。10《管控计划》项目实体开工一个月内未开始编制《管控计划》，扣10分；实体开工三个月或土方工程完成前未形成可操作《管控计划》，扣5分；《管控计划》未报公司审批，扣5分；《管控计划》控制节点未对相关责任工程

6、师及分包进行交底，扣5分；《管控计划》未按期梳理实际完成情况，计划节点与实际进展已有较大偏差但未合理调整以指导施工，扣5分；10　　标准分值：100考核分数：实得分：折合标准分值：（权重70%）考核人：考核日期:年月日施工形象、标准化检查表序号检查内容检查标准标准分实得分检查结果描述备注1围挡、大门、办公设施、图牌1、无围挡或围挡不连续扣3-5分，围挡不坚固、不稳定、不美观、不符合标准化图集扣3-5分；2、进出口无大门、无门卫扣3-5分，大门不符合企业标准要求，扣2分；3、无施工图牌扣5分，施工图

7、牌不符合图集标准扣2分；4、无文明施工牌、民工维权牌、进入施工现场必须带好安全帽牌口3分，不符合图集标准扣1分；5、无施工计划表扣3分；6、无门禁系统扣10分，门禁系统未使用扣5分。152生产临建设施、日常清洁、临时道路、仓库管理情况（工完场清）1、为制定有针对性、可行的文明施工管理制度扣5分；2、工地地面未作硬化处理扣5分；3、施工道路不畅通扣5分，未清洁洒水扣5分；4、项目办公室、会议室未按制度清洁，室内杂乱卫生条件差扣5分；5、仓库不整洁，杂乱扣5分；6、无洗车池扣5分；7、无排水设施、工地

8、积水扣5分；8、无钢筋加工棚、木工棚扣5分，不符合图集标准扣2分；9、现场无茶水亭、吸烟处扣5分，不符合标准扣2分；10、工人生活区无晾衣架扣5分；11、生活区工人食堂，卫生间，垃圾池，不满足使用及安全要求或配套设施不完善，每处扣2分；12、消防水池不符合规范要求，不能正常使用扣2分。25　3材料堆放1、堆放不整齐每处扣4分；2、未做到工完场清每处扣4分；3，材料堆放影响安全施工，或妨碍正常通行，每处扣3分4、建筑垃圾废料未及时处理每处扣4分。15　4安全防护设施及脚手架工程1、无