出差管理制度(修改1）

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2、理制度制定：日期：审核：日期：核准：日期：出差管理目的为了既节约开支，又方便员工出差，保证员工能顺利完成公司安排公务出差任务，公司员工出差按职务级别不同及城市级别不同，依照下列标准报销费用，超过标准部分个人负担。基本原则：员工出差前需向部门负责人提出书面申请，部门经理以上级别的员工出差需经总经理批准（附公务出差申请表），出差任务完成后，5个工作日内，出具“公务出差申请表”和“出差报告书”逐级审批到财务报销费用。未出示“出差报告书”出差人员不予报销。食宿、市内交通补贴绚磅槐鼎琼匙氓琴等耙琢滥禁帛睡检舞欣些涌晾纫述鸭兹待瓢蓖绍瓶础救没

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5、开支，又方便员工出差，保证员工能顺利完成公司安排公务出差任务，公司员工出差按职务级别不同及城市级别不同，依照下列标准报销费用，超过标准部分个人负担。二、基本原则：1、员工出差前需向部门负责人提出书面申请，部门经理以上级别的员工出差需经总经理批准（附公务出差申请表），出差任务完成后，5个工作日内，出具“公务出差申请表”和“出差报告书”逐级审批到财务报销费用。未出示“出差报告书”出差人员不予报销。2、食宿、市内交通补贴、电话费补贴实行标准控制。3、公司派车出差，不再享受交通费补贴。当天回公司不报住宿费。4、两位同性员工(含夫妻)共同出

6、差，只允许合住一间标准房。5、级别不同的员工共同出差，交通工具和住宿费可享受高级别人员标准。6、遇特殊情况住宿费超标准，应说明理由，并经带队负责人证明，报总经理审批后，财务部方可予以报销。7、员工出差必须选择最便捷途径，行程不得绕道，中转城市当天无交通工具，只得逗留一宿，第二天必须出行。8、出差人员在出差地招待客人，应提前报总经理批准，并严格控制成本和实效。同时交际应酬费计入部门控制标准内。9、出差人员需乘坐火车，若途中不过夜只允许乘硬座；途中过夜，仅按膳食补贴标准补贴10、到家庭所在城市出差，借住出差地亲戚、朋友、同学家，按住宿

7、标准的50％补贴费用，不必附单报销。11、原则上部门经理级以下（含）员工出差，不得乘坐飞机。特殊情况需提出书面申请，经系统总监同意后，报总经理批准。12、出差人员食宿、市内交通补贴、电话费补贴一律凭发票报销，凡在标准控制范围内节约部分公司予以节约部分金额50%奖励并纳入当月绩效考核。三、出差审批权限出差人级别审核审批差旅费限额(元)备注总监级总经理经理级总监总经理课长级经理级总监级职员级课长级经理级组长级课长级经理级普通员工组长级课长级备注:所有报销费用均须经总经理批准方可报销.四、借款的规定1.凡事先需要预支款项的，应填写正式的

8、借支单据申请借款。2.申请借款需要正当的理由，如出差、零星采购等。3.申请借款需要以下人员的签章：部门主管系统总监会计审核总经理董事长（限超额）。4.申请借款，需注明还款方式，还款方式如工资中扣除，或费用报销时财务领款中扣除。5.办妥以上手续后到公