海南省海口市龙华区教育局部门2017年度

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1、海南省海口市龙华区教育局部门2017年度部门决算公开说明目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表3（二）收入决算表3（三）支出决算表3（四）财政拨款收入支出决算总表3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明522（五）

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释1122一、部门概况（一）部门职责：贯彻执行党和国家的教育方针及法律法规，制定和实施本区教育发展规划，管理区属各类教育机构，协调、指导和开展教育教学工作。（二）机构设置。纳入龙华区教育局部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.龙华区教育局部门本级2.下属二级预算独立法人预算事业单位39个（下属单位）二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表

3、（见正文附件）。（二）收入决算表（见正文附件）。（三）支出决算表（见正文附件）。（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。22（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）。三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明。2017年度收、支总计79,040.67万元，与2016年度相比，收入、支出总计各减少3637.38万元，下降4.4%。主要原因：改薄建项目大

4、部分已完工。（2017年度收入、支出总计数，可取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏，收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。）（二）收入决算情况说明。本年收入合计68,234.33万元，其中：财政拨款收入66,788.68万元，占97.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,445.64万元，占2.12%。（上述各项收入数字可取自公开02表收入决算表。）（三）支出决算情况说明。本年支出合计63

5、,945.35万元，其中：基本支出41,527.51万元，占64.94%；项目支出22,417.84万元，占2235.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收入、支出总计75763.04万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少4229.67万元，下降5.29%。主要原因：改薄建项目大部分已完工。（2017年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏

6、。收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出66,788.68万元，占本年支出合计的105.49%。与2016年度相比，财政拨款支出增加6382.1万元，增长10.57%。2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出63,313.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.33万元，占0.067%；公共安全支出（类）22.29万元，占

7、0.04%；教育支出（类）49,794.95万元，占78.648%；22文化体育与传媒支出（类）30.57万元，占0.048%；社会保障和就业（类）6,134.21万元，占9.687%；医疗卫生与计划生育支出（类）4,280.75万元，占6.76%；城乡社区支出（类）62.11万元，占0.1%；农林水支出（类）54.18万元，占0.09%；资源勘探信息等支出（类）0.40万元，占0.001%；国土海洋气象等支出（类）24.73万元，占0.04%；住房保障（类）支出2,866.89万元，占4.511%。3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款