2017上饶龙潭湖公园物业项目资金

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1、2017年度上饶市龙潭湖公园物业项目资金绩效评价报告为深入贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神，根据《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》（饶府字【2014】12号）文件精神，并结合《上饶市财政局关于开展2017年度市直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（饶财绩【2018】5号）文件的工作安排，上饶市财政局委托第三方机构对2017年度上饶市龙潭湖公园物业项目资金进行绩效评价。有关情况如下：一、项目概况（一）项目单位基本情况。龙潭湖公园是我市一座全天候免费开放，16集休闲娱乐、游览观光、锻炼健身为一体的综合性公园，公园东

2、起圭峰大道、西至槠溪北路、南临锦绣路、北至吉阳西路。占地总面积为58.4公顷（其中龙潭湖宾馆3公顷），陆地面积为44.9公顷，水域面积为13.5公顷，主园路、花岗岩面积49487平方米，沥青混凝土面积29587平方米，绿地养护449000平方米（原始林面积174000平方米）。龙潭湖上架有一座连通南北岸的湖心栈桥，栈桥主体采用木质结构，呈朱红色，古色古香，彰显中国传统特色。据介绍，龙潭湖公园在建筑上采用了现代中式园林风格，粉墙黛瓦，中式仿古风格的景观灯、路牌、文化墙、湖心栈桥等设施，无不体现对传统文化的承继。龙潭湖公园的建设理念是

3、在尊重原有地貌地形，体现人与自然和谐，在保护原有自然生态环境以及自然景观资源的基础上，不占用现有林地，形成天、地、人合一的环境，强调公园自然环境和景观的协调发展，突出龙潭湖公园的山水情怀，其地理位置和自然资源十分优越。由于我市唯一一家五星级宾馆—龙潭湖宾馆坐落在内，因此它还具有我市城市窗口和名片的功能。项目实施管理单位是上饶市市政工程管理处，为实现管护好上饶市龙潭湖公园的工作目标，上饶市市政工程管理处成立了上饶市龙潭湖公园管理中心，并通过招标的形式，分别于江西省神盾保安服务有限公司、江西龙胜（集团）建设有限公司签订了《保安服务合同

4、》、《绿化养护合同》。通过上饶市龙潭湖公园管理中心、江西省神盾保安服务有限公司和江西龙胜（集团）建设有限公司三方的共同努力，2017年度完成了以下工作目标：1、对龙潭湖公园27.5万平方米园林绿化基础养护；2、对龙潭湖公园园内41.9万平方米面积的秩序、卫生管理；3、对龙潭湖公园园内447盏路灯、1583盏景观灯管养；4、对龙潭湖公园园内儿童乐园大型游乐设备场地平整和设施换新；5、对龙潭湖公园园内园区主干道不锈钢垃圾桶换新；6、对龙潭湖宾馆门口停车位绿化提升工程、草皮补植、绿篱补栽工程；7、增设了3块大型户外滚动广告牌。（二）项目

5、目标16项目目标是通过项目资金的运用，实现我市龙潭湖公园物业管理项目的产出：即对龙潭湖公园道路（主干道及游步道）；公用设施维护（如栈桥、公厕、儿童乐园、健身器材等）；路灯、景观灯等照明设施维护；排污水管；视频监控系统维护；所有园林绿地、绿化灌木养护、除草、修剪、抗旱、浇水、施肥、病虫防治；公园秩序维护、防火、防盗等安全保障；公园卫生清扫保洁、垃圾外运等。给市民及外地过来的客人一个园中曲径通幽，绿树成荫，湖面掩映其中，让人身心放松，尽情享受大自然的无穷魅力的休闲和游玩场所。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况根据上饶市财

6、政局饶财预[2017]1号文件预算安排：2017年度龙潭湖物业管理专项经费由上饶市财政预算拨付323万元，截至2017年12月31日上饶市市政工程管理处实际收到物业管理专项经费323万元。（二）项目资金使用情况目前该项目实际支出为322.87万元，其中：工资182.5万元、水电费36.94万元、花木37.43万元、公园维修62.63万元、办公经费3.37万元，比计划节约工作经费0.13万元。二、绩效评价情况（一）绩效评价目的16根据江西省财政厅关于转发《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（赣财绩[2011]号）

7、和《江西省人民政府关于推进全面进行预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）以及《上饶市财政局关于开展2017年度专项资金财政绩效评价的通知》（饶财绩〔2018〕9号）及其他相关要求，结合被评价项目的特性，对2017年度上饶市龙潭湖公园物管专项经费项目支出运用科学、规范的绩效评价方法进行客观、公正的评价。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。分析总结项目实施过程中取得的成绩和经验教训，及时发现项目实施过程中存在的问题，进一步加强对本项目资金的自主监督和管理，为本项目可持续性的

8、发展和影响方面提供建设性意见。通过本项目绩效评价，为上饶市市政工程管理处加强对本项目后续管理提供参考；为上饶市财政局关于财政公共性支出的监管、以及财政支出项目绩效评价等方面积累经验。（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法1、绩效评价原则（