大庆市萨东第四小学.doc

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1、大庆市萨东第四小学2017年部门决算公开说明目录第一部分部门概况一、部门职责二、内设机构三、人员情况第二部分2017年度部门决算报表一、《部门收支决算总体情况表》二、《部门收入决算总体情况表》三、《部门支出决算总体情况表》四、《财政拨款收支决算总体情况表》五、《一般公共预算支出决算情况表》六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表》七、《一般公共预算“三公”经费支出决算情况表》八、《政府性基金预算收支决算表》第三部分2017年度决算情况说明一、预算执行总体情况说明二、财政拨款支出情况说明三、关于“三公经费”支出说明四、机关运行经费支出说明五、政府采购支出情况说明六、国有资产占用

2、情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第一部分 大庆市萨东第四小学概况大庆市萨东第四小学创建于1990年，位于大庆市龙凤区东光路12东侧。2016年1月单位人、财、物由大庆油田教育中心整体划归大庆市龙凤区教育局，属全额拨款科级事业单位，执行事业单位财务会计管理制度。一、部门职责全面贯彻党的教育方针，依照中华人民共和国义务教育法，全面实施素质教育。1、平等对待每位学生；2、促进学生全面发展；3、引领教师专业发展；4、提升教育教学质量；5、营造和谐安全环境；6、建设现代学校制度。二、内设机构大庆市萨东第四小学设置行政后勤组、语文组、数学组、英语组、科任组等五个组；设

3、有教导处、政教处、后勤、办公室、校办、电教室、微机室等处室。三、人员情况大庆市萨东第四小学事业编制64人，财政全额拨款，校长、书记等两名科级干部、副校长二名副科级干部，干部39人，聘干3人，工人4人，退休18人。第二部分 大庆市萨东第四小学2017年度决算表《部门收支决算总体情况表》《部门收入决算总体情况表》《部门支出决算总体情况表》《财政拨款收支决算总体情况表》《一般公共预算支出决算情况表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表》《一般公共预算“三公”经费支出决算情况表》《政府性基金预算收支决算情况表》（具体内容见附表）第三部分 大庆市萨东第四小学2017年度决算情况说明一、

4、大庆市萨东第四小学2017年度部门预算执行总体情况说明（一）大庆市萨东第四小学2017年度收入决算912.36万元，2016年收入决算682.18万元，比上年增加230.18万元，增幅74.77%，增加主要原因是人员经费增加。其中：1、财政拨款收入912.36万元；2、其他收入0万元。（二）大庆市萨东第四小学2017年度支出决算913.55万元，2016年支出决算639.78万元，比上年增加273.77万元，上升70.03%，增长的主要原因是人员经费增加所致其中：1、教育支出609.57万元；2、社会保障和就业支出183.69万元；3、医疗卫生与计划生育支出59.15万元；4、住

5、房和保障支出61.14万。二、大庆市萨东第四小学2017年度财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出总体情况大庆市萨东第四小学财政拨款支出913.55万元，其中基本支出913.55万元，占本年财政拨款支出100%；项目支出0万元，占本年财政拨款支出0%。（二）财政拨款支出构成情况大庆市萨东第四小学财政拨款支出主要用于以下方面：1、教育支出609.57万元；2、社会保障和就业支出183.69万元；3、医疗卫生与计划生育支出59.15万元；4、住房和保障支出61.14万。三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况2017年，“三公经费”公共预算财政拨款支出决算2.5万元，年初预算2.

6、5万元，与年初预算相比无增减变化。与上年同期相比增加1.04万元，原因：我校2016年4月正式由油田归属龙凤区管理，2016年决算数据不是全年数据。其中因公出国（境）费0万元，占比0%，与上年同期相比无增减变化。公务用车运行费2.5万元，占100%，与上年同期相比增加1.04万元，原因：我校2016年4月正式由油田归属龙凤区管理，2016年决算数据不是全年数据。公务接待费0万元，占0%，与上年相比无增减变化。其中因公出国（境）团组数0组，人数0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量1辆；国内公务接待批次0次，人数0人。四、机关运行经费支出说明我单位是事业单位，没有机关运行经费。五、

7、政府采购支出说明2017年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%.六、国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）,单价100万元以上专用设备