大庆市东城领秀学校.doc

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1、大庆市东城领秀学校2018年部门预算及有关情况说明目录第一部分基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分部门预算表一、财政拨款预算收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算经济分类支出表四、政府性基金预算功能分类支出表五、政府性基金预算经济分类支出表六、一般公共预算“三公”经费支出情况表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明四、关

2、于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 七、其他重要事项说明第四部分名词解释 第一部分基本情况一、部门主要职能我校秉承“崇真尚本，奠基未来”办学理念,以“爱与责任”为核心，以“让学生健康快乐成长”为宗旨，实施九年一贯制教育，促进基础教育发展。二、预算编报范围2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括：大庆市东城领秀学校。三、机构设置情况（一）机构设置我单位由1个内设科室构成，为：大庆市东城领秀学校。全年人数169人，在职人员104人，其中公务员0人，事业单位人员10

3、4人，退休人员65人。第二部分2018年部门预算表附表：部门预算信息2018公开报表第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明我单位2018年总收入预算21026826.16元，总支出预算21026826.16元。收支总额比2017年预算增加5846826.16元，主要原因是人员的增加及工资福利支出的增加。（一）总收入预算21026826.16元全部为财政拨款。（二）总支出预算21026826.16元，其中：教育支出13985821.74元，社会保障和就业4804324.3元，医疗卫生和计划生育支出1069716.6元，住房保障支出1

4、166963.52元。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明我单位2018年公共预算财政拨款支出21026826.16元，按预算功能分类支出情况如下：1、社会保障和就业（类）行政单位离退休0元（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1964712.94元；机关事业单位基本养老保险缴费（项）2722914.96元，其他社会保障和就业支出（项）116696.4元。2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）13595367.74元，教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）390454元。3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

5、位医疗（项）1069716.6元、行政单位医疗补助（项）0元。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1166963.52元，购房补贴（项）0元。三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明我单位2018年一般公共预算支出预算21026826.16元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类）2018年预算16887311.29元，其中：1、基本工资（款）2018年预算3889878.6元。2、养老保险（款）2018年预算2722914.96元。3、基本医疗保险（款）2018年预算1069716.6元。4、津贴补贴（款）2018

6、年预算6151817.84元。5、奖金（款）2018年预算810391.37元。6、其他社会保障缴费（款）2018年预算116696.4元。7、其他工资福利支出（款）2018年预算838932元。8、伙食补助费（款）2018年预算120000元。9、住房公积金（款）2018年预算1166963.52元。（二）商品服务支出（类）2018年预算2146371.93元，其中：1、办公费（款）2018年预算105600元。2、邮寄费（款）2018年预算0元。3、差旅费（款）2018年预算31200元。4、培训费（款）2018年预算19000元。5、招待费（款）2

7、018年预算0元。6、维修费（款）2018年预算50000元。7、办公用房取暖费（款）2018年预算741000元。8、电话费（款）2018年预算22464元。9、工会经费（款）2018年预算194493.93元。10、公用其他（款）2018年预算0元。11、福利费（款）2018年预算0元。12、住宅取暖费补贴（款）2018年预算0元。13、公务用车运行维护费（款）2018年预算25000元。14、其他商品服务支出（款）2018年预算271454元。15、水费（款）2018年预算20000元。16、电费（款）2018年预算130000元17、其他交通费用

8、(款)2018年预算56160元.18、专用材料费(款)2018年预算50000