2017年度卫辉市砂管局预算公开说明.doc

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1、2017年度卫辉市砂管局预算公开说明目　录　　第一部分　卫辉市砂管局概况　　一、部门预算单位构成　　二、主要职责　　第二部分　卫辉市砂管局2017年度部门预算情况说明　　第三部分　名词解释　　附件：卫辉市砂管局2017年度部门预算表　　一、部门收支总体情况表　　二、部门收入总体情况表　　三、部门支出总体情况表　　四、财政拨款收支总体情况表　　五、一般公共预算支出情况表　　六、一般公共预算基本支出情况表　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表　　八、政府性基金预算支出情况表　　第一部分　　卫辉市砂管局概况一、部门预算单位构成卫辉市砂管局成立于

2、2007年9月，隶属卫辉市人民政府，正科级单位，系自收自支事业单位，现有人员77人，其中，在编人员59人，合同人员15人，退休人员3人。领导配职1正两副，10名股级干部。　　二、主要职责　　1、负责全市砂、石资源产品（加工、经营）运销的监督管理工作。2、受税务部门委托，依法在全市范围内对砂、石资源征收资源税和砂、石业管理费，并对运砂、石车辆资源税和砂、石管理费的缴纳情况进行稽查。3、负责河道采砂运营管理工作。　　第二部分　　卫辉市砂管局2017年度部门预算情况说明　　一、收入支出预算总体情况说明卫辉市砂管局2017年收入总计380万元，支出总

3、计380万元，与2016年相比，收、支总计各增加150万元，主要原因：工资津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险支出增加。　　二、收入预算总体情况说明　卫辉市砂管局2017年收入合计380万元，其中，一般公共预算380万元，部门财政性资金结转2.9万元。　　三、支出预算总体情况说明卫辉市砂管局2017年支出合计380万元，其中：基本支出380万元。　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明卫辉市砂管局2017年一般公共预算收支预算380万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加150万元，主要原因：工资福利支出增加63.08万元，新增养老保

4、险、职业年金。　　五、一般公共预算支出预算情况说明卫辉市砂管局2017年一般公共预算支出年初预算为380万元。　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明　卫辉市砂管局2017年一般公共预算基本支出380万元，其中：人员经费343万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、

5、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。　　七、政府性基金预算支出决算情况说明　　2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　八、“三公”经费支出预算情况说明　　我厅2017年“三公”经费预算为12.41万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年相同　　具体支出情况如下：(一)因公出国(境)费0万元，　　(二)公务用车购置及运行费11.8万元，其中，公

6、务用车购置费0元；公务用车运行维护费11.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。(三)公务接待费0.61万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。　　九、其他重要事项的情况说明　　(一)机关运行经费支出情况　卫辉市砂管局2017年机关运行经费支出预算380万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。(二)政府采购支出情况我局2017年政府采购5.36万元。其中购电脑2台0.6万元，空调3台1.5万元，办公桌椅6套0.8万元，档案柜8个0.28万元，打印机1台0.18万元，房屋维修2万元。

7、　　　　第三部分　名词解释　　一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转

8、、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。