廉能风险防控标准化.doc

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1、昌吉州文化市场综合执法廉政风险防控作业规程昌吉州文化市场综合执法支队2017年12月-3-编写说明本规程以支队各岗位职权为单元，以各职权纵向流程为主轴，排查工作中可能产生的各类廉政风险点，确定风险等级，有针对性地提出相应防控措施，着力形成以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。本规程中，将州文化市场综合执法支队和各县市执法大队的廉政风险防控点一并进行分析汇总。各县市文化市场综合执法部门可参考执行。-3-廉政风险防控标准化作业规程:一、日常工作标准化作业规程和风险点分析管理1.文秘工作内文工作发文收文起草文件（限1日办理）审定文件（限1个工作日）分管领导审核（限1个工作日

2、）主要领导审签（限1个工作日）收文分类登记（限当日完成）呈报主要领导阅示（限2个工作日）呈送分管领导阅办（限1个工作日）组织实施（时间不限）打印分发（邮寄）文件（限1个工作日）整理归档（限1个工作日）-3-职权名称责任人员办理环节运行流程廉政风险点防控措施备注一、内文工作（发文）内文岗工作人员起草文件（限当日办理）1．收集资料。2．根据单位工作安排或领导要求起草文件。1．业务不熟练，没有及时完成文件起草，造成工作延迟。▲2．办事拖拉，没有及时完成文件起草，造成工作延迟。▲▲1．组织学习，及时提高办文能力。2．利用互联网和行业管理平台，加速办理。3.严格落实首问责任制。支（

3、大）队负责人审定（限1个工作日）1．对草拟文稿进行修改。2．支（大）队负责人审定，并及时交分管领导审核。1．未按照要求修改审核。▲2．无故超期办理。▲▲1．制定监督机制。2．量化工作标准，实行内部监督制度。3.严格遵守廉洁自律规定。分管领导审核（限1个工作日）1．及时审核支（大）队意见，如有疑问问询支（大）队负责人或经办人，如无不同意见则递交主要领导审批。2．如需召开会议通过，及时召开会议审核。1．擅自改变结论。▲▲2．违反程序、违规越权审核审批。▲▲1．严格监督制度，发现并及时纠正存在的问题。2．实行民主议事制度，集体决策。3.严格落实审核审批制。主要领导审批（限1个工

4、作日）1．及时审批。2．需上局党组班子会议讨论的，及时安排会议。3.如有疑问及时询问。1．强制实行个人意志。▲▲2．未履行集体决策制度，“一支笔”审批。▲▲▲1．实行民主议事制度，集体决策。2．完善党风廉政建设责任制。3.完善党风廉政建设责任制。内文岗经办人打印分发（邮寄）（限1个工作日）1．根据领导审批意见，及时打印。2．及时分发（邮寄）。3．文件存档。1．未按照要求打印文件。▲2．未按时下发（邮寄）文件。▲▲3．文件未及时存档。▲1．建立台账登记制度。2．严格落实内部监督检查制。-5-职权名称责任人员办理环节运行流程廉政风险点防控措施备注一、内文工作（收文）内文岗工作

5、人员收文分类登记（限当日完成）1．接收文件。2．按要求分类登记。3．保守机密。1．业务不熟练，没有及时接收文件，造成工作延迟。▲▲2．办事拖拉，没有及时呈报主要领导审阅批示，造成工作延迟。▲▲3．造成机密泄漏。1．组织学习，及时提高办文能力。2．利用互联网和行业管理平台，加速办理。3.严格落实首问责任制。支队负责人主要领导阅示（限2个工作日）1．主要领导审阅批示。2．需上班子会议讨论的，及时安排会议。3.如有疑问及时询问1．擅自改变文件要求。▲▲▲2．未履行集体决策制度，“一支笔”审批。▲▲▲3．无故超期办理。▲1．严格落实审核审批制。2．完善党风廉政建设责任制。3．严格

6、实行责任追究制度。分管领导分管领导阅办（限1个工作日）1．分管领导审阅。2．由分管领导指挥职能支（大）队组织实施。3.如有疑问及时询问1．擅自改变文件要求。▲▲▲2．违反程序、违规越权审核审批。▲▲3．无故超期办理。▲1．严格监督检查制度，采取定期抽查、集体评议的方法，发现并及时纠正存在的问题。2．实行民主议事制度，集体决策。3．严格实行责任追究制度。主要领导组织实施（时间不限）1．组织实施。2．组织实施工作或者行动时，必须依法行政。3．工作结束后，及时写出书面报告或总结。1．擅自改变文件要求。▲▲▲2．违反程序、野蛮执法。▲▲▲3．无故超期办理。▲1．严格监督检查制度，

7、采取定期抽查、集体评议的方法，发现并及时纠正存在的问题。2．严格遵守廉洁自律规定。3．严格实行责任追究制度。内文岗经办人整理归档（限1个工作日）1．文件整理装订。2．及时归档。1．未及时归档，造成文件丢失。▲▲2．无故拖延结案、归档时间。▲1．建立文件归档制度。2．建立内部监督检查制度。3．严格实行责任追究制度。-5-1.受理12318举报电话当场处罚决定书立案送法制监督处备案申辩权利，是否听证告知享有陈述和告知处罚依据案件撤销听证程序案件移交立卷结归案案执行做出处罚决定申辩权利，是否听证告知享有陈述和告知处罚依据调查终结调查