04业务计划制订和评审程序

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1、武汉东江工贸有限公司程序文件文件名称业务计划制订和评审程序页次：5/5文件编号DJQP-02-0200版次：B/11目的与适用范围为确保本公司不断提高市场占有率和竞争力，通过与同行竞争对手的比较，制订并实施业务计划，特制定本程序。本程序适用于武汉东江工贸有限公司业务计划策划时涉及公司财务、市场、设计开发、质量、生产、人事和环保领域等方面。2职责2.1总经办负责制定公司级业务计划并组织各部门制订各项业务计划。2.2生管部负责制订生产计划、仓库库存、产品交付、公司设施运行等业务计划。2.3管理部负责制订人力资源、员工

2、培训等业务计划。2.4技术部负责制订产品研究与开发方面等的业务计划。2.5制造部负责制订品种完成、安全生产等的业务计划。2.6质量部负责制订质量监控方面的业务计划。3.7装备部负责制定设备管理、工装等的业务计划。2.8财务部负责制定市场占有率、不良质量成本等的业务计划。2.9市场采购部负责制订采购、供方管理、市场开发、顾客满意度等的业务计划。2.10总经理负责业务计划的批准，质量部负责监控业务计划的实施。3工作程序3.1企业业务计划的策划3.1.1市场采购部负责了解和调查同行有关市场、质量、生产能力、经济状况等信

3、息，以便了解同行（包括行业标杆）的经营状况，以及顾客的要求及期望，并将信息、传递到各相关部门。3.1.2各业务计划制订部门除根据市场采购部提供的信息外，还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会、订阅各种专业杂志等了解国内外同行的产品和经营情况，编制各项业务调查分析报告。3.1.3武汉东江工贸有限公司程序文件文件名称业务计划制订和评审程序页次：5/5文件编号DJQP-02-0200版次：B/1各制订部门根据业务调查分析报告和公司目前水平进行比较分析，确定业务目标，制订长期（3年以上）和短期（1-2年）业务计划，业务

4、计划须说明总体目标、各阶段完成的目标和时间、具体的措施以及制订目标依据和来源，并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务计划内容可追溯和客观性。3.1.3.1质量部制订包含但不限于以下的业务计划a）加工过程与成品质量目标；b）关键内部质量指标,如CPK、PPM值等；3.1.3.2财务部制订包含但不限于以下的业务计划：a）预期销售额b）不良质量成本目标3.1.3.3技术部制订包含但不限于以下的业务计划：a)研究与开发方面（如产品发展趋势、产品开发计划、技术改造计划等）；b）参与制订工厂设施规划和调整计划；c)工艺纪律检查

5、计划。3.1.3.4制造部制订包含但不限于以下的业务计划：a)制造命令品种完成计划；b)健康、安全方面业务计划；c)加工过程与成品质量目标。3.1.3.5管理部制订包含但不限于以下的业务计划a)人力资源管理计划；b)员工满意度计划；c)员工培训计划；d)企业形象计划。e)公司电脑与网络管理计划3.1.3.6装备部制订包含但不限于以下的业务计划：a)工装/设备预防性计划；武汉东江工贸有限公司程序文件文件名称业务计划制订和评审程序页次：5/5文件编号DJQP-02-0200版次：B/1b)工装/设备预知性计划；c)工

6、装/设备完好计划；d)环保计划3.1.3.7生管部制订包含但不限于以下的业务计划：a)制造命令完成计划；b)关于生产率、设备/人员等的利用率等；c)库存目标（仓库周转率、仓贮受损率）；d）销售目标。3.1.3.8市场采购部制订包含但不限于以下的业务计划：a)市场占有率以及市场开发计划；b)顾客满意计划c)供应商管理及开发计划；d）采购计划；以上业务计划必要时须各部门共同参与，由总经办负责协调，确保各项业务计划的一致性，经质量部汇总后交总经理审核批准，所有业务计划均须受控，业务计划和业务调查分析报告均为公司机密文件

7、，未经质量部请示总经理许可后，不得外传与复印。3.2业务计划的实施和监控及公司级数据分析和使用3.21由总经理负责组织各部门实施经批准的业务计划，业务计划的实施采用跨部门方式进行和部门之间相互沟通，管理者代表每年监控一次业务计划实施状况，并将结果报管理评审。3.22各部门每月对本部门业务计划完成情况进行监控，并将完成情况提交质量部，质量部在每月最高质量会议上对业务计划完成情况进行分析通报，并要求未达到业务计划目标的部门制定纠正预防措施。质量部对其措施完成情况进行跟踪验证。3.23武汉东江工贸有限公司程序文件文件名

8、称业务计划制订和评审程序页次：5/5文件编号DJQP-02-0200版次：B/1质量部组织各部门每年对公司的数据进行收集、评审，提供顾客满意度，与产品要求的符合性，过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会，供应商方面的信息。同时记录各项运行数据的趋势：质量情况、生产率、不良质量成本，并与竞争对手比较，了解公司目前水准；与业务计划中所确立目标比较，测定公司经营状况，以