风险评估与控制管理制度

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1、风险评估与控制管理制度1目的和适用范围1.1目的应用规范、动态、系统的方法识别及评估安全生产过程中的风险，制定和实施风险控制措施，实现风险的超前控制，把风险降低到可接受的程度，减少风险及其损失。1.2适用范围本制度规定了危害辨识与风险评估的策划、实施、应用、回顾、风险控制、监测与评估管理要求，适用于我矿所属各部门对安全生产风险的管理。2引用文件《中化人民共和国安全生产法》《中华人民共和国民法通则》《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发【2004】2号）3术语和定义3.1危害：可能导致损失的条件或行为。3.2风险：伤害或损失的可能性。3.3风险管理：一种管理方

2、法，通过降低发生的频率以及遭受风险的后果严重性，保护企业及其资源和收益不受所遭受风险的负面影响。3.4风险评估：风险分析与风险值判断的整个过程。3.5风险识别：确定什么可能发生、为什么发生如何发生的过程。3.6基准风险评估：根据生产系统特点、工作场所范围和具体的作业任务、评估设备、作业中危害所产生的风险影响等级，为制订风险概述提供依据，为基于问题的风险评估提供输入。3.7基于问题风险评估：对高风险问题实施详细的评估研究，为管理层提供清楚的建议，以有效的控制安全生产风险。3.8持续的风险评估：及时辨识及处理日常工作中的危害，确保风险评估的持续改进。4职责4.1分管副矿长

3、对风险的控制措施批准实施与资金保障负责。4.2安全矿长对风险评估策划和作业、安全风险评估的组织实施负责。4.3总工程师负责对设备风险评估的组织实施负责。4.4工会主席负责对职业健康风险评估的组织实施负责。4.5各部门负责人对管辖范围内作业活动的危害调查、辨识与风险评估的实施负责。5管理要求与方法5.1危害辨识与风险评估的策划5.1.1安全管理部应系统策划、组织本企业危害辨识与风险评估工作，分解落实危害辨识与风险评估的管理和实施责任，同时明确作业、环境危害辨识与风险评估的范围、方法与实施计划并对执行作业风险评估人员进行评估方法培训。5.1.2生产技术科应明确设备危害辨识

4、与风险评估的范围、方法与实施计划，并对执行设备风险评估人员进行评估方法培训。5.1.3企业工会应明确职业健康危害辨识与风险评估的范围、方法与实施计划并对执行评估的人员进行培训。5.1.4各部门选择的风险评估方法应具备一致性，可重复性和可审核性，以确保企业风险评估结果的可比性，促进风险决策的准确性。5.2危害辨识与风险评估的实施5.2.1各部门应系统、全面、详实地识别本部门可能的危害并对每一危害进行分析、评估，确定其风险影响。识别、评估时应充分考虑作业活动及设备的过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。5.2.2各部门应进行全面的基准风险评估，评估结果作为安

5、全标准系统持续改进的基准，进行基准风险评估的时候应充分考虑：u法律法规和标准要求u社会责任u相关方的要求u地理环境u现有的管理方法和措施u流程的特点和相互之间的影响u安健环危害及其累积影响u作业活动的技术含量和复杂性u作业活动的员工信息u作业环境与作业用具u设备的重要程度u职业健康要求u历史事故/事件的回顾5.2.3各部门应对基准风险评估结果中高风险的问题以及企业或类似行业发生的事故/事件暴露的高风险问题进行基于问题的风险评估，明确问题研究的要求，进行根本原因分析，提出预防和控制措施及实施计划。5.2.4各部门应通过下列方法，不间断、不考虑位置、个人的实施持续的风险评

6、估，并将持续的风险评估做为日常管理的一部分，持续、不断进行：u任务观察u员工代表检查u日常巡查u交接班检查u内、外部评定u作业前的安全技术交底5.2.5各部门应确保管辖范围内所有的员工参与危害辨识与风险评估过程，并清楚的知道工作场所的安健环危害，风险及影响。5.2.6安全科应汇总各部门基准风险评估的评估结果，建立企业风险概述并文件化公布。5.3危害辨识与风险评估的应用5.3.1各部门应将风险评估中所识别的危害与风险，控制措施作为《作业指导书》中风险分析部分编制的依据。5.3.2各部门应将风险评估结果中属于设备、设施、工器具的风险问题作为年度检修、技术改造和费用项目申报

7、的来源与依据。5.3.3各部门应将风险评估结果中属于人员行为的风险问题作为培训需求分析的来源。5.3.4各部门应将风险评估结果中属于作业方法、规程制度的风险问题作为管理流程、制度、标准制订与修订的依据。5.4危害辨识与风险评估的回顾5.4.1各部门应在发生事故（包括未遂）、设备或作业程序变更、持续风险评估中出现明显不符合和员工反馈出新的风险信息时，对基于问题的风险评估进行回顾和修订。5.4.2各部门应在每年或变化发生时，对风险评估结果进行回顾更新，建立风险管理的动态机制。5.5风险控制5.5.1各部门每年初应根据风险概述提出该年度重点控制的风险问题。