敦厚经济开发区办2017部门决算

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1、敦厚经济开发区办2017年度部门决算目录第一部分敦厚经济开发区办部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预

2、算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分敦厚经济开发区办部门概况一、部门主要职能（一）吉安县经济开发区办属财政全额拨款事业单位，主要职能是：在县城总体规划下，负责制定开发区的详细规划，制定土地使用管理规定和其他行政管理规定及具体实施细则，处理开发区遗留的历史债务债权问题等。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：敦厚经济开发区办。本部门2017年年末编制人数9人，其中行政编制0人，事业编制9人；年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休

3、人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。第二部分2017年度部门决算表第三部分敦厚经济开发区办2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计95.6999万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加47.58万元，增长49%；本年收入合计95.6999万元。主要原因是：一般公共服务支出增加，社会保障和就业支出增加，城乡社区支出增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入95.6999万元，占100%；本单位没有其他收入和上级补助收入二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计95.6999万元，其中本年支出合计95

4、.6999万元，较2016年增加47.58万元，增长49%，主要原因是：公共服务一般支出增加，社会保障和就业支出增加，城乡社区支出增加。本年支出的具体构成为：基本支出95.6999万元，占99.88%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.27万元，占0.002%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为95.6999万元，决算数为95.6999万元，完成年初预算的100%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为74.1181万元，决算数为74.1181万元，完成年初预算的100%。主要原因是；收支平

5、衡。（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.9218万元，,决算数为5.9218万元，完成年初预算的100%.主要原因是；收支平衡。（三）城乡社区支出年初预算数为15.3900万元，决算数为15.3900万元，完成年初预算的100%。主要原因是；收支平衡。（四）其他支出年初预算数为0.27万元，,决算数为0.27万元，完成年初预算的100%。主要原因是；收支平衡。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出74.1181万元，其中：（一）工资福利支出64.8885万元，较2016年增长54.8%，主要

6、原因是；2017年人员增加。（二）商品和服务支出9.5010万元，较2016年下降39.9%，主要原因是；2016年扶贫工作重。（三）对个人和家庭补助支出5.9204万元，较2016年增长0.15%，主要原因是；社会养老保险增加。（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：无。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.6万元，决算数为1.5895万元。（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。（二）公务接待费

7、支出年初预算数为1.6万元，决算数为1.5895万元.完成预算98%，决算数较2016年减少5.1万元，下降320%。主要原因是；招待费减少。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出0万元。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额0万元。八、预算绩效情况说明无。第四部分名词解释1、财政拨款收入：指县级财

8、政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非