办公用品采购及管理办法

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1、办公用品管理制度一、总则为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。人事行政部负责公司办公用品的归口管理。二、办公用品的分类办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电动自行车、相机、空调等价值较高的物品。低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用

2、品。耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。三、办公用品计划的制定①各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月编制下月办公用品需求计划表，经部门主管审批后于当月25日下班前报至人事行政部，逾期视为无需求。②人事行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》，于当月底前报分管副总经理审核，形成采购计划。四、办公用品计划申请、审批流程①低值易耗品、耐用品（单品价值﹤1000元）申请部门《月份办公用品申请计划》部门主管审核人事行政部确认分管副总经理批准②固定资产（单品价

3、值≥1000元）申请部门填写《材料采购申报表》部门主管审核分管副总经理批准③临时急需的物品（计划外）申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）部门主管审核分管副总经理批准6五、办公用品的采购及结算①人事行政部根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月5日前完成采购。②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。③办公用品的采购原值上每年一次招标供应商，制定协议价格，尽可能送货上门。④人事行政部将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。六、办公用品的入库管理①办公用品到货后，人事行政部指定专人进行验收，验收合格后根据供货

4、清单签收，并做好入库登记。②办公用品入库后，人事行政部需根据供货清单登记入账。③人事行政部每月申报计划前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。七、办公用品的保管①备用的办公用品由人事行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。②对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。八、办公用品的领用①办公用品的固定领用时间为每月

5、8日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定专人领用物品。②领用人应当在人事行政部的《办公用品个人领用台账》的记录上签字。涉及固定资产的，使用人亲自签字领取，以明确保管责任。③新员工（管理人员）入职每人按标准配备：签字笔1支、记事本1本、签到卡1张，由人事行政部统一办理。人事行政部有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。6九、办公用品的报废公司对固定资产的报废实现审批管理。各部门如有

6、固定资产损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理：①对简单问题的可以自行修理。但对有保险服务的，且在保修期内的，不得擅自自行处理。②对维修不成的固定资产实行报废处理。报废应当是经过维修但无法修好的情况下，或是对无条件维修的、经过了人事行政部的故障认定，方可由管理该物品的保管人填写《办公用品报废申请单》写明报废原因，维修人签字确认，经人事行政部核实签字后上报分管副总审批。③报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，尽可能开源节流。④固定资产在完成报废程序后，应当从固定资产登记表上核销，并附上《办公用品报废申请单》。十、办公用品的交接与回收员工因离职或工作岗位变动等原因

7、需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，人事行政部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。十一、附则本办法由人事行政部负责解释。本办法自批准之日起执行。年月份办公用品申请计划表6部门：序号物品名称型号计划数量实际数量备注1签字笔红、黑2签字笔笔芯红、黑3圆珠笔红、蓝4铅笔2B、HB5双耳夹小、中、大、特大6回形针7记事本8便签小、中、大9信封中、大10胶棒11橡皮擦12油墨笔红、黑、蓝13文件夹14档案袋15档案盒16胶带